PDF《整改报告》

1360 元,其中住宿费

570 元(512 和58 元两支票),餐费

135 元,加油费

500 元,过路费

155 元,合计

1360 元.此款已于

2018 年5月退款,见2018 年5月22 号凭证. 二是

2016 年8月局主要领导报支到广州参加领导干部 研修班差旅费

3443 元, 其中交通工具为头等舱且住宿超标 情况说明:经于南方航空公司通过

95539 热线电话咨询、网 上查询及长治民航咨询,2016 年7月31 日所乘座的南航 CZ3706 航班,座位等级 A,属于经济舱,并非头等舱(附查 询表).住宿费票据金额是

352 元,实际报销金额是

340 元 (报销标准是

340 元),无住宿费超标现象. 三是

2015 年期间,部分科级干部经手报销油票,共计

15820 元.在单位有加油卡管理情况下,使用油票报销燃油 费,凝为变相发放补助 的情况说明:经核查,此情况因当 时为了便于各分管领导及分管股(室)、所更好的开展市场 监管工作,经局务会研究决定为其固定执法车辆加油,实行 实报实销制度(附会议记录),不为变相发放补助. 四是

2014 年原质监局,成立安全领导组,给下属发放 补助共计

37600 元 的情况说明:根据人社部发〔2012〕55 号文件(详见附件),经局务会决定单位发放安全补助. 10. 关于 财务管理不规范 问题的整改情况: 一是 存在虚列支出行为 情况说明:局、 所灶房食堂, -

9 - 伙食费职工出一部分,单位补助一部分,个人部分无记账, 管理不规范.于2018 年7月已整改,经局务会研究决定完 善了职工食堂管理制度,实现规范化管理. 二是 私自处置固定资产 情况说明:因县城东西大街 改造,单位一些废旧资产无处放置.通过与财政局国资股咨 询并经单位领导同意,单位领导委托单位办公室职工将一些 年代久的废旧资产(空调

6 个、监控显示器

1 台)进行了处 置,共计

2400 元,并将该款上缴财政局. 三是 固定资产无明细、无政府采购、无合同、招标手 续 ①

2014 年、2015 年期间,多次购办办公用品,费用 无明细 情况说明:该情况存在,2018 年通过完善局财务管 理制度,加大财务规章、制度和法律知识宣传,做到手续齐 备,合法、合情、合理支出.②

2016 年9月承揽报支大厅 修缮等费用,共计

276013 元,无招标相关手续 的情况说 明:按照长财采(2016)1 号文件通知精神规定,预算金额

30 万元以下自行采购,不需备案政府采购计划.无需招标手 续(附长财采(2016)1 号文件).③

2014 年11 月购买办 公家具共计

49660 元,未经政府采购,也无市局批示 的情 况说明:原工商局正值机构改革时期,条块管理交叉,管理 衔接不到位.在巡察整改专题民主生活会上,针对此事向各 党组成员进行通报,并做了专题分析研讨,在今后的工作中 要以此为戒,坚决杜绝此类不规范行为再度发生.④

2015 年9月购买专用设备效验仪

11000 元,无购买合同且未经政 府采购 的情况说明:

2018 年后积极按县财政要求规范管理, -

10 - 完善购买报销手续,做到手续齐备,符合财务制度要求. 11.关于 工作纪律松懈,工作不在状态 问题的整改 情况: 一是局机关完善修订出台了机关工作人员《考勤及请销 假制度》,对请休假的规定天数、报备手续,以及违反制度 的处罚等做出了明确规定. 二是在局机关、丹朱所安装刷脸签到机,用 刷脸 签 到代替了传统的手写签到,以此杜绝代签迟签,迟到早退的 问题,并将考勤结果将与干部年终考核相挂钩. 三是局监察室将加大工作纪律管理监督力度,对检查中 发现不遵守工作纪律的情况全局内予以通报批评,起到处理 一个、提醒一片、........