PDF《2018 年成都市龙泉驿区供销合作社联合社》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,区供销联社部门预算仅含区供销联 社本级.

三、人员情况 截止

2017 年12 月,龙泉驿区供销合作社联合社共有编 制23 名,实有在职人员

23 人,其中:行政编制(含参公)

23 名;

实际

21 人;

工勤编制

0 名,实际

3 人.离退休人员

23 人.临聘人员

5 人,全部为单位自聘. 第二部分 龙泉驿区供销合作社联合社

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 694.34 万元.收入全部为 一般公共预算当年拨款收入;

支出包括:社会保障和就业支 出51.44 万元,农林水支出

90 万元,商业服务业支出 500.69 万元,住房保障支出 52.22 万元.

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 区供销联社

2018 年一般公共预算当年拨款 694.34 万元, 比2017 年预算数 690.70 万元增加 3.64 万元,增加 0.52%, 变动的主要原因是调资增资增加人员经费 3.64 万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 51.44 万元,占7.40%,农林水支 出90.00 万元,占12.96%;

商业服务业等支出 500.69 万元, 占72.11%;

住房保障支出 52.22 万元,占7.52%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政 运行(项) (2160201)预算数为 260.69 万元,主要用于单位 人员工资、日常公用经费和离休干部医疗补贴支出,比2017 年预算数 309.50 万元减少 48.82 万元,减少 15.77%,变动的 主要原因是:住房公积金支出 52.22 万元由行政运行调入住 房公积金科目.

2、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) (2080505)36.74 万元, 主要用于人员基本养老保险支出与

2017 年预算持平.

3、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) (2080506)14.70 万元, 主要用于人员职业年金缴费支出, 与2017 年预算持平.

4、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项) (2130122)预算数为 15.00 万元,主要用于农资储备贷款贴 息, 比2017年预算数18.00万元减少3.00万元, 减少16.67%, 变动的主要原因是:龙泉农耕面积减少,农资需求量减少, 农资储备量减少,农资储备贷款额减少.

5、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化 经营(项) (2130124)预算数为 55.00 万元,主要用于对全 区供销系统农资经营店、生活资料放心店和社区综合服务社 进行维护和规范化管理,比2017 年预算数 82.00 万元减少 27.00 万元,变动的主要原因是:减少对网络体系管理的补 贴经费.

6、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项) (2130125)预算数为 10.00 万元,主要用于搭建水果购销平 台、加强龙泉水果外销以及做好农产品信息采集和发布工作, 比2017 年预算数 40.00 万元减少 30.00 万元,变动的主要原 因是:减少本地水果收购补贴资金.

7、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) (2130199)预算数为 10.00 万元,主要用于农资溯源系统的 推广及维护、测土配方及实验用肥、农技培训和科普宣传等 支出, 比2017 年预算数减少 20.00 万元, 变动的主要原因是: 农资溯源网络体系安装工程已完成,