PDF《四川省成都市郫都区农业农村和林业局 2019 年部门预算编制...》

31 人(建国初期参加工作人员

4 人,遗属和其他长期赡养人员

27 人) , 退休人员

235 人.

三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,郫都区农业农村和林业局所有收入和支 出均纳入部门预算管理. 收入包括: 一般公共预算拨款收入 12131.15 万元;

一般公共预算支出 12131.15 万元.包括:教育支出

10 万元, 社会保障和就业支出 821.27 万元,卫生健康支出 219.98 万元;

农 林水支出 10424.67 万元;

住房保障支出 655.23 万元.郫都区农业 农村和林业局

2019 年收支总预算 12131.15 万元,比2018 年收支预 算8884.99 万元增加 3246.16 万元,主要原因是项目支出预算增加 548.25 万元(增加原因:

1、统筹局、卫计局职能划转,增加 十大 明星村示范经费和户用改厕经费;

2、农林局延续项目调整等) ,基 本支出预算增加 2697.91 万元(增加原因:主要是其他工资福利性 支出增加和正常调资) ,共同作用增加本年度预算收支总数.

(一)收入预算情况 郫都区农业农村和林业局

2019 年收入预算 12131.15 万元,其6中:一般公共预算拨款收入 12131.15 万元,占100%;

无其他收入和 政府性基金预算拨款收入.

(二)支出预算情况 郫都区农业农村和林业局

2019 年支出预算 12131.15 万元,其中:基本支出 8841.40 万元,占72.88%;

项目支出 3289.75 万元, 占27.12%.

四、财政拨款收支预算情况说明 郫都区农业农村和林业局

2019 年财政拨款收支总预算 12131.15 万元,比2018 年财政拨款收支总额 8884.99 万元预算增加 3246.16 万元,主要原因是项目支出预算增加 548.25 万元(增加原因:

1、 统筹局、卫计局职能划转,增加 十大 明星村示范经费和户用改 厕经费;

2、农林局延续项目调整等) ,基本支出预算增加 2697.91 万元(增加原因:主要是其他工资福利性支出增加和正常调资) ,共 同作用增加本年度预算收支总数. 收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入 12131.15 万元,无 政府性基金预算拨款收入和其他收入;

一般公共预算财政拨款支出 12131.15 万元, 包括: 教育支出

10 万元, 社会保障和就业支出 821.27 万元,卫生健康支出 219.98 万元;

农林水支出 10424.67 万元;

住 房保障支出 655.23 万元. 特别说明:郫都区农业农村和林业局

2019 年项目支出预算 3289.75 万元.主要用于:

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1、培训支出类项目

10 万元,用于农业部农村实用人才农科村 培训基地建设、农民实用技术培训、郫都区新型职业农民培训和移 民培训经费;

2、科技转化与推广服务类项目 19.66 万元,用于本土专家队 伍建设;

农作物新品种引进、试验、示范、推广项目.

3、病虫害控制类项目 548.44 万元,主要用于畜牧兽医站退休 人员经费;

村级防疫员委托服务费及医保、社保经费;

基层动物防 疫经费;

动物疫病监测经费;

动物重大疫病防制指挥部物资储备库 经费;

农药固体废弃物回收处置体系、农业监管体系建设经费;

瘦 肉精 专项监测经费.

4、农产品质量安全类项目

15 万元,用于农业生产安全及农产 品质量安全体系建设.

5、执法监管类项目

60 万元,用于农产品质量安全监管;

农业 行政执法;

农作物种子市场监督检查及抽检项目

6、统计监测与信息服务类项目 58.56 万元,用于农贷通平台 运行;