PDF《西安市住房保障和房屋管理局 2019 年部门预算公开情况》

2019 年部门财政拨款收入 187175.62 万元,其中一般公共预算拨款收入 56175.62 万元,政府性 基金拨款收入

131000 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增长 106333.82 万元,主要原因为市 保障性住房管理中心

2018 年保障房建设资金

97100 万元在事业收入中安排,2019 年度保障房建设资 金131000 万元在政府性基金中安排,所以财政拨款数较上年度有大幅增长.

2019 年部门财政拨款支出 187175.62 万元,其中一般公共预算拨款收入 56175.62 万元,政府性 基金拨款收入

131000 万元,

2019 年本部门财政拨款支出较上年增长 106333.82 万元, 主要原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年一般公共预算拨款 56175.62 万元,与上年度相比减少 3666.18 万元,主要原因为局 机关以及保障性住房管理中心

2019 年一般公共预算拨款因业务经费减少所以较

2018 年有较大下降.

2、支出按功能科目分类,2019 年本部门一般公共预算拨款支出 56175.62 万元,其中社会保障 就业支出预算 367.03 万元,卫生健康支出预算 87.71 万元,城乡社区支出预算 1333.42 万元,住房 保障支出预算 54387.46 万元.社会保障和就业支出预算全部为基本支出,为缴纳的职工养老金单位 部分;

城乡社区支出预算中基本支出为 1018.50 万元,为机关人员经费预算与运行经费预算,项目支 出314.92 万元,为机关项目经费预算;

住房保障支出预算中基本支出预算 3084.06 万元,为局属事 业单位人员及运行经费,项目支出预算 51303.40 万元,为局属事业单位项目经费预算. 与上年度相比,社会保障就业支出预算增加 34.68 万元,主要原因为人员工资增长相应的社会保 险缴费增长;

卫生健康支出预算增加 87.71 万元,原因为自

2019 年开始,原由财政部门代缴的医疗 保险改为财政部门拨款,由预算单位自行缴纳,所以增长.城乡社区支出预算减少 808.45 万元,主 要原因为局机关项目经费减少;

住房保障支出预算减少 29680.12 万元,主要原因为保障房建设项目 费用降低.

3、按支出按经济科目分类,2019 年本部门一般公共预算拨款 56175.62 万元,其中,工资福利 支出预算 4055.14 万元,商品和服务支出预算 20854.35 万元,对个人和家庭的补助预算 1157.68 万元,其他资本性支出预算 30108.45 万元.工资福利支出全部为基本支出,为各预算单位人员工资福 利及社会保险缴费支出;

商品和服务支出中基本支出预算 344.48 万元,为各预算单位日常办公经费 预算,项目支出 20509.87 万元,为各预算单位项目经费支出;

对个人和家庭的补助中基本支出预算 为157.68 万元,为各预算单位离退休人员经费,项目支出预算

1000 万元,为财政拨付的人才安居货 币化补贴费用. 与上年度相比,工资福利支出预算增加 674.22 万元,主要原因为工资普调后人员经费增长;

商 品和服务支出预算增长 8229.55 万元,主要原因为保障房物业管理经费预算比去年大幅增长;

对个人 和家庭补助减少 9738.32 万元,主要原因为人才安居货币化补贴预算比去年大幅下降;

其他资本性支 出预算减少 2831.63 万元,主要原因为保障房新建项目经费预算略有减少.

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年本部门政府性基金预算安排

131000 万元,全部用于市保障性住房管理中心公租房项目建 设以及人才公寓建设,与上年度相比,增长