PDF《石家庄市桥西区妇幼保健站 2018 年部门预算信息公开》

石家庄市桥西区妇幼保健站

2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将

2018 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:

(一)承担国家基本公共卫生妇幼保健工作.

(二)承担国家妇幼重大公共卫生项目.

(三)承担出生缺陷干预工程项目.

(四)承担托幼机构健康管理.

(五)承担妇女保健和儿童保健服务.

(六)其他上级交办的阶段性或临时性妇幼保健任务 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区妇幼保健站机关 事业 正科级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算 中.所属事业单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部财政收入.2018 年我部门预算收入安排 1228.84 万元,其中一般公共预算收 入1228.84 万元,财政专户核拨资金

0 万元,政府性基金收入

0 万元,国有资本经营预算收入

0 万元, 事业收入

0 万元,其他收入

0 万元.按照功能科目划分:医疗卫生与计划生育支出 1191.54 万元,占97%;

住房保障支出 37.30 万元,占3%.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度 部门预算中支出预算的总体情况.桥西区妇幼保健站

2018 年支出预算 1228.84 万元.其中:基本支出 1178.84 万元,占96%,其中,人员经费 565.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助 支出等;

公用经费 613.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.项目支出

50 万元, 占4%,为专用设备购置.

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 1228.84 万元,较2017 年预算减少 5.89 万元,其中:基本支出增加 388.16 万元,主要为增加原东里中心分流人员和原计划生育服务站人员的工资和公用经费支出;

项目支出减 少394.05 万元,减少的原因主要为

2018 年将原东里中心分流人员和原计划生育服务站人员的工资和 公用经费归到财政补助拨款.

三、机关运行经费安排情况 桥西区妇幼保健站2018年机关运行经费财政拨款预算613.27万元,较2017年预算增加72.7万元 . 主要原因是将原东里中心分流人员和原计划生育服务站人员的工资和公用经费归到财政补助拨款.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 桥西区妇幼保健站

2018 年"三公"经费财政拨款预算 6.96 万元,与上年相比增加 0.64 万元.其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;

公务用车购置

0 万元,与上年持平,公务车运行维护费 5.6 万元,与上年持平;

公务接待费 1.36 万元与上年相比增加 0.64 万元,主要原因为人员调入调整.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 1.负责辖区妇幼报表管理和录入、统计、上报. 2.为辖区孕产妇提供各种妇幼项目要求的各项检查服务,保证儿保、妇保门诊正常开诊. 3.对辖区在教育局备案的托幼机构卫生保健进行指导和督导. 4.为辖区新婚夫妇提供免费婚检. 5.管理辖区各助产单位出生证明的领发、质量控制、督导检查.按照出生医学证明管辖范围 办理出生证明的补发、换发等.负责出生医学证明信息系统管理. 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责-工作活动绩效目标