PDF《江西省统计局 2017 年度部门决算》

(二)商品和服务支出 473.19 万元,较2016 年增加 21.81 万元,增长 4.83%,主要原因是:正常变动.

(三)对个人和家庭补助支出 1027.15 万元,较2016 年减 少622.42 万元,下降 37.73%,主要原因是:养老保险制度改革 后,退休人员工资转由省社会保险中心发放.

(四)其他资本性支出 1.74 万元,较2016 年增加 1.74 万元,主要原因是:基本支出购置了设备.

五、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 本部门

2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 年初预算数为64万元, 决算数为53.20万元, 完成预算的83.13%, 决算数较上年下降 23.60%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为

5 万元,决算数为 9.70 万元,完成预算的 194%,决算数较上年增长 61.67%.主要 原因是:

2017 年度因公出国(境)人数与上年相比增加

1 人, 江西省信息科技学校年中追加因公出国(境)费8万元.

(二) 公务接待费支出年初预算数为

15 万元, 决算数为 4.17 万元,完成预算的 27.80%,决算数较上年下降 84.26%.主要原 因是:2017 年公务接待次数和标准有所控制.

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为

44 万元,决 算数为 39.33 万元,完成预算的 89.39%,决算数较上年增长 5.90%.主要原因是:农业普查调研次数增多.

六、机关运行经费支出情况说明 本部门

2017 年度机关运行经费支出 215.48 万元,较2016 年减少 171.68 万元,下降 44.34%,主要原因是:水电费、物业 管理费和取暖费在项目经费开支.

七、政府采购支出情况说明 本部门

2017 年度政府采购支出总额 1990.66 万元,其中: 政府采购货物支出 580.58 万元、 政府采购工程支出 545.64 万元, 政府采购服务支出 864.44 万元. 授予中小企业合同金额 1990.66 万元, 占政府采购支出总额 的100%,其中:授予小微企业合同金额 1445.02 万元,占政府 采购支出总额的 72.59%.

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况. 根据预算绩效管理要求, 我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目6 个,共涉及资金3135.47万元,占一般公共预算项目支出总额的 73.73%. 组织对 省城乡抽样调查 项目进行了重点绩效评价, 涉及 一般公共预算支出244万元.从评价情况来看,项目绩效目标明 确,各项管理制度健全,资金使用与绩效目标相适应,预算安排 合理,预算执行率较高,基本实现了年度绩效目标. 组织对 江西省信息科技学校 开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出2503.2万元.其中,对 江西省信息科技 学校 整体支出委托 江西平安会计师事务所有限责任公司 第 三方机构开展绩效评价.从评价情况来看,单位整体支出绩效指 标设置合理,体现单位主要职能,符合单位实际.财务管理制度 健全,资金使用审批程序严........