PDF《陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处 2019 年部门预算公...》

2019 年钓台街道扶贫办将做好

4 项工作, 一是为扶 贫办及各村扶贫专职人员配备办公用品、优化办公环境,二 是各村做好脱贫攻坚后期宣传,进一步提升贫困户满意度, 加大群众知晓率,三是开展扶贫系统人员培训,提升工作素 质和专业素质,四是重大节日对贫困户进行慰问,增强贫困 户增收增产信心,为贫困户日常生活提供更多便捷物资,提 高贫困户获得感. (8)为深入贯彻党中央、国务院对 大棚房 问题整改 的重要批示精神,落实省、市政府 大棚房 专项整治会议 安排,根据《西安市 四改两拆 三年攻坚行动实施方案》 , 结合新城辖区内的 大棚房 违规情形中需要拆除的情况, 确保违规 大棚房 拆除到位.

三、部门预算单位构成 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有

1 个

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,办事处行政编制

16 人,事业编制

108 人,劳务派遣人员

10 人,遗嘱补助

16 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

5 辆,

2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元 以上的设备

0 台(套) .

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公 共预算当年拨款 11133.46 万元,政府性基金预算当年拨款 1644.16 万元.

2019 年, 本部门预算安排扶贫项目

5 个, 涉及扶贫项目 资金

17 万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公 开.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 12777.62 万元,其中一般公共 预算拨款收入 11133.46 万元、 政府性基金拨款收入 1644.16 万元,

2019 年本部门预算收入较上年增加 9564.49 万元, 主 要原因是

2019 年增加了 大棚房 整治和王道村集中安葬 区整体搬迁等工作;

2019 年本部门预算支出 12777.62 万元, 其中一般公共预算拨款支出 11133.46 万元、政府性基金拨 款支出 1644.16 万,2019 年本部门预算支出较上年增加 9564.49 万元,主要原因是增加了 大棚房 整治和王道村 集中安葬区整体搬迁两个大项目.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 12777.62 万元,其中一般 公共预算拨款收入 11133.46 万元、政府性基金拨款收入 1644.16 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 9564.49 万元,主要原因是

2019 年增加了 大棚房 整治和 王道村集中安葬区整体搬迁等工作;

2019 年本部门财政拨款 支出 12777.62 万元,其中一般公共预算拨款支出 11133.46 万元、 政府性基金拨款支出 1644.16 万元,

2019 年本部门财 政拨款支出较上年增加9564.49万元, 主要原因是增加了 大 棚房 整治和王道村集中安葬区整体搬迁两个大项目.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 11133.46 万元, 较上年增加 8747.6 万元,主要原因是

2019 年增加了 大棚 房 整治和王道村集中安葬区整体搬迁等工作.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 11133.46 万元, 其中: (1)行政运行(2010301)1763.17 万元. (2)一般行政管理事务(2010302)243.73 万元,较上 年增加;