PDF《广州市公安局花都区分局》

04 表),其中:一般公共预算 88495.71 万元;

政府性基金 预算

0 万元;

国有资本经营预算

0 万元. 财政拨款支出预算 88495.71 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 88495.71 万元. 按支出功能分类(见预算

05 表),包括:包括:公共 安全支出 75459.89 万元,占85.27%;

社会保障和就业支出 1595.12 万元,占1.8%;

医疗卫生与计划生育支出 710.4 万元,占0.8%;

住房保障支出 10730.3 万元,占12.13%. 按支出经济分类,包括:基本支出 61962.85 万元(见 预算

05、06 表),比上年预算增加 7468.78 万元,主要原 因是增员增资,工资福利支出增加及相应的对个人和家庭的 补助支出增加;

项目支出 26532.86 万元 (见预算

05、

07 表) , 比上年预算增加 1786.29 万元,主要原因是维护社会治安稳 定,打击违法犯罪需要.

(二)政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出.

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 2220.6 万元(见预 算10 表),比上年预算增加 266.6 万元,增长 13.64%.其中,基本支出 三公 经费预算 1867.6 万元,项目支出 三公 经费预算

353 万元.具体如下: 因公出国(境)费预算

0 万元,与上年持平. 公务用车购置费预算

0 万元,与上年持平. 公务用车运行维护费预算 2165.60 万元,占 三公 经 费支出总额的 97.52%,比上年预算增加 276.6 万元,增长 14.64%,主要原因是今年区财政提高了执法用车、警用特种 车辆运行经费标准,并且根据车辆使用年限细化了车辆运行 经费标准. 公务接待费预算

55 万元,占 三公 经费支出总额的 2.48%,比上年预算减少

10 万元,下降 15.38 %,主要原因 是严格执行中央八项规定,厉行节约.

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算

26 万元(见预算

10 表), 与上年持平.

(三)机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 8061.50 万元, 比上 年预算减少 40.97 万元,下降 0.5 %,主要原因是厉行节约, 压减行政运行开支.

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 7066.64 万元(见预算

11 表),其中:基本支出政府采购预算

1200 万元;

项目支 出政府采购预算 5866.64 万元. 比上年政府采购预算增加 (减少)4289.26 万元,增长下降 37.77%,主要原因

2017 年有 些采购项目跨度为两年,已经包含了

2018 年的部分,2018 年不再重复采购.

八、预算绩效管理项目情况 纳入

2018 年部门预算绩效评审的项目

0 个,涉及项目 预算金额

0 万元(详见预算

12 表).

九、需要说明的事项 广州市公安局花都区分局

2018 年部门预算中涉及国 家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围 的规定,在预算公开中予以剥离.

十、专业名词解释 1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规 定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收 支计划. 2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人 员支出预算、公用支出预算两部分. 3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度 项目支出计划. 4. 三公 经费:指财政资金安排的,用于公务接待、 公务用车、因公出国(境)等方面的经费. 5. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助 费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等. 6. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、........