PDF《乌鲁木齐市卫生监督所 2018 年部门预算公开》

2018 年较

2017 年人员工资及养老费用增加. 项目支出 15.57 万元,比上年减少 7.47 万元,主要原因是

2017 年卫生部门取缔一些收费项目,故相应工作的项目经费相应减少.

四、关于乌鲁木齐市卫生监督所

2018 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 财政拨款收支总预算 788.80 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支 出为社会保障和就业支出 93.31 万元及医疗卫生与计划生育支出 695.49 万元.

五、关于乌鲁木齐市卫生监督所

2018 年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)乌鲁木齐市卫生监督所

2018 年一般公共预算拨款基本支 出773.23 万元,比上年执行数 892.57 万元减少 119.34 万元,下降 13.37%,主要原因是:

1、人员变动导致各项人员费用的减少;

2、人 员变动导致各项公用费用开支的减少;

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、行政事业单位离退休 93.31 万元,占11.83%

2、医疗卫生与计划生育管理事务 679.92 万元,占86.2%

3、卫生监督机构 12.00 万元,占1.52%

4、重大公共卫生专项 3.57 万元,占0.45%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归 口管理的行政单位离退休(项) :年初预算 12.35 万元,比上年执行 数4.81 万元增加 7.54 万元,增长 156.75%,主要原因是:年初预算 包含离休人员工资,而实际下拨时,离休人员工资是以 行政运行 主款下拨,只有离休人员离休费及生活补助以

2080504 下拨

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项) :年初预算 80.96 万元,比上 年执行数 81.53 万元减少 0.57 万元,下降 0.7%,主要原因是:退休 人员有变动(如死亡等)

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事 务(款)行政运行(项) :年初预算 679.92 万元,比上年执行数 776.75 万元减少 96.83 万元,下降 12.46%,主要原因是:一是人员 的减少,导致各项人员工资收入降低;

二是人员减少,导致各项公用 费用的降低 卫生监督机构(2100402) :年初预算

12 万元,比上年执行数 17.42 万元减少 5.42 万元,下降 31.11%,主要原因是:去年卫生监 督机构预算为

230400 元,故执行数也大. 重大公共卫生专项(2100409) :年初预算数 3.57 万元,比上年 执行数 9.61 万元减少 6.04,下降 62.85%,主要原因是:上年执行数 还包括中央转移支付往年结转资金和上年年底拨付资金,故实际支出 数要大于预算数

六、关于乌鲁木齐市卫生监督所

2018 年一般公共预算基本支出 情况说明 乌鲁木齐市卫生监督所

2018 年一般公共预算基本支出 773.23 万元, 其中:人员经费 684.46 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金. 公用经费 88.77 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

七、关于乌鲁木齐市卫生监督所

2018 年一般公共预算项目支出 情况说明 项目名称:监测成本支出 设立的政策依据:依据自治区卫生计生委关于印发