PDF《2017 年烟台市福山区林业局》

2017 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 自筹资金 上年结转 类款项00注:2017 年无部门政府采购预算 -16- 表11.

2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 林业局 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 7.50 7.50 3.50 4.00 -17- 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 -18-

一、2017 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 2536.48 万元, 其中: 财政拨款 795.28 万元、其他收入0.42 万元、上年结转 1740.78 万元. 收入预算比上年预算数有所增加,增加

128 万元,主要是森 林防火项目支出增加.

2017 年支出预算为 2536.48 万元 ,其中 :一般公共服务类 449.39 万元、项目支出 2087.09 万元. 支出预算比上年预算数有所增加,增加

128 万元,主要是森 林防火项目支出增加.

(二)财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 795.28 万元,其中:经费拨款 442.78 万元,林业减灾防灾支出 352.50 万元.

2017 年财政拨款支出预算为795.28 万元.具体情况如下: 1. 农林水事务(类)支出 795.28 万元,主要用于林业局、林 场人员经费、公用经费、防火中队人员劳务费、防火经费等支出. 财政拨款收入预算比上年预算数有所增加,增加

135 万元,主 要是森林防火项目支出增加.财政拨款支出预算比上年预算数有所 增加,增加135 万元,主要是森林防火项目支出增加.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 795.28 万元,具体 情况如下: -19-

1、农林水事务(类)林业(款)行政运行(项)397.06 万元, 主要用于林业局人员经费、公用经费等支出.

2、农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项)45.72 万元,主要用于林场人员经费、公用经费、防火经费等支出.

3、农林水事务(类)林业(款)林业防灾减灾(项)352.50 万元,主要用于林业局防火中队人员劳务费、防火经费等支出. 一般公共预算财政拨款支出预算比上年预算有所增加,增加

135 万元,主要是森林防火项目支出增加.

(四)政府性基金支出预算情况 无政府性基金拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支 出.

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费 421.99 万元,主要用于人员工资、社会保障缴 费、生活补助、住房补贴、住房公积金等支出. 与去年预算基本持平. 日常公用经费 18.85 万元,主要用于办公经费、单位取暖 费、公务用车运行费等支出. 与去年预算基本持平.

二、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况说明 收入预算比上年预算数有所增加,增加

135 万元,主要是森林 防火项目支出增加. -20- 支出预算比上年预算数有所增加,增加

135 万元,主要是森林 防火项目出增加.

(二)机关运行经费安排情况说明 机关运行经费18.85 万元,主要用于单位日常经费、培训、委 托业务等,与去年基本持平.

(三)政府采购预算情况

2017 年政府采购预算

0 万元, 其中: 财政拨款安排

0 万元.

(四)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2017 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共7.50 万元.