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广州市南沙区人力资源和社会保障局

2018 年部门预算补充公开内容 二一八年五月十四日 广州市南沙区人力资源和社会保障局

2018 年部门预算补充公开内容 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年3月20 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部 门预算与

2018 年3月20 日公开的部门预算数据一致,仅 是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进 行了调整.主要变化如下:

一、 《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支 出经济分类科目;

二、 《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分 类科目;

三、 《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》 《部门预算 项目支出及其他支出预算表》 《非税收入预算表》 《支出 预算总表(按资金来源) 》 《政府采购预算表》 《政府购买服 务预算表》 .

五、2018 年部门预算情况补充说明

2018

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 36,442.61 万元,比上年增加 16,193.69 万元,增长 79.97%,主要原因:一是根据我区集 聚人才创新发展若干措施,除继续对符合条件的重点发展领 域急需人才给予奖励外,开展实施 1+1+10 产业政策中的新 引进人才住房补贴及人才引荐奖励,因此,相应增加财政拨 款11,859 万元.二是鼓励企业聘用本地户籍劳动力,实施积 极就业政策,增加财政补贴.三是对劳动人事争议仲裁进行 信息化建设,实现业务信息系统的互联互通,提高劳动人事 争议处理效能.支出预算 36,442.61 万元,比上年增加 16,193.69 万元,增长 79.97%,主要原因是增加了与上述收 入相对应的支出.

二、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费一般公共预算322.16万元,比上年 预算增加71.39万元,增长28.47%,主要原因是根据政策标准 及人员变动安排办公费用和福利费等.其中:办公费52.34 万元,印刷费3万元,邮电费9.7万元,差旅费16.5万元,会 议费1万元,福利费96.58万元,公务用车运行维护费以及其 他费用等143.04万元.

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 250.57 万元,其中:货物 类采购预算 18.85 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采 购预算 231.72 万元等.

四、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情 况为: 共有车辆

5 辆,其中:一般公务用车

3 辆、执法 用车

1 辆、 其他用车

1 辆,

2018 年预计购置/报废

0 辆等.

五、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门对一般公共预算项目支出预算着手开 展项目绩效目标分析工作,此项工作将逐步完成,并与部 门决算绩效评价相结合,逐步公开. 表1 单位:万元 项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款 35,744.22

一、基本支出 4,527.41

(一)一般公共预算 35,225.22

二、项目支出 31,915.20

(二) 政府性基金预算 519.00

三、事业单位经营支出

(三)国有资本经营预算

二、财政专户拨款

三、其他资金 本年收入合计 35,744.22 本年支出合计 36,442.61

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年