PDF《杭州市人力资源和社会保障局 2018 年部门预算》

0 万元,上级补助收入 1807.56 万元,附属单位上缴收入

0 万元,其他收入 5464.41 万元,用事业基金弥补收支差额

0 万元,上年结转

0 万元. 2. 支出预算总体情况 部门支出预算总计 96613.51 万元.其中: (1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)2268.26 万元,教育支出(类)25330.28 万元,科学技术支出(类) -

4 -

474 万元,社会保障和就业支出(类)43119 万元,医疗卫生 与计划生育支出(类)24206.53 万元,资源勘探信息等支出 (类)159.30 万元,其他支出(类)1056.14 万元. 按支出用途分类:基本支出 58431.63 万元,项目支出 38181.88 万元,事业单位经营支出

0 万元,事业单位对附属 单位补助支出

0 万元,事业单位上缴上级支出

0 万元. (2)年末结余分配

0 万元,年末结转下年

0 万元.

(二)财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8) 1.财政拨款收入预算情况 财政拨款收入预算总计 89259.54 万元.其中:一般公共 预算拨款收入 88203.40 万元,政府性基金预算拨款收入 1056.14 万元,上年结转

0 万元. 2. 财政拨款支出预算情况 财政拨款支出预算总计 89259.54 万元.按支出功能分 类:一般公共服务支出(类)620 万元,教育支出(类) 25330.28 万元,科学技术支出(类)474 万元,社会保障和就 业支出(类)37641.99 万元,医疗卫生与计划生育支出 (类)24137.13 万元,其他支出(类)1056.14 万元;

年末结 余分配

0 万元,年末结转下年

0 万元. (1)一般公共预算支出情况 一般公共预算支出合计为 88203.40 万元,预算数基本与 上年基本持平.其中: -

5 - 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)预算为

620 万元,主要用于杭 州市公共实训基地杭州第一技师学院分基地基建方面的支 出.预算数是上年执行数的 25.55%,主要原因是

2017 年省里 批复下达分基地的用地指标,项目支出为上缴临安国土局的 土地规费.2018 预算因考虑到征迁工作会对项目可研、概算 等前期工作造成延后的影响,为提高预算执行率减少了预算 申报. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)预算为 10408.81 万元,主要用于第一技师学院和轻工技师学院的基 本支出和项目支出.预算数是上年执行数的 104.28%,主要原 因是第一技师学院

2018 年新增了两个中职质量提升工程项目 和监控系统改造项目,物业管理费也比上年有所增加. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育 费附加安排的支出(项)预算为

327 万元,主要用于第一技 师学院和轻工技师学院设备购置及维修方面的支出.预算数 是上年执行数的 113.81%,主要原因是第一技师学院

2018 年 设备购置及维修经费增加. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项)预算为 14594.47 万元,主要用于退休干部(职工)大 学的项目支出,以及局本级、人才局人才专项支出.预算数 是上年执行数的 136.76%,主要原因一是新增了杭州市新引进 -

6 - 应届高学历毕业生生活补贴和引荐高层次人才和团队奖励两 个项目,二是大学生创业资助和大学生企业实训补贴增加了 项目经费. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转 化与扩散(项)预算为

474 万元,主要用于信息化建设专项 方面的支出.预算数是上年执行数的 26.84%,主要原因是三 区社保一体化信息系统改造项目