PDF《2016-2017 年国家补助我省的旅游发展基金和》

过程环节得分 42.33 分,占标准分值的 90.06%;

产出环节得分 11.83 分,占标准分值的 78.86%;

效益环节得分 11.95 分,占标 准分值的 91.90%. 各项绩效评价指标得分情况 一级 二级 三级 分值 张家口 承德 保定 邯郸 总计 占比 投入 (25 分) 项目立 项(10 分) 项目立项规范性

4 3.87 4.00 3.63 3.72 3.74 93.53% 绩效目标明确及 合理性

6 4.93 5.35 4.24 3.00 4.45 74.11% 资金落 实(15 分) 资金到位率

5 4.85 3.46 3.19 4.63 3.61 72.23% 资金分配合理

5 4.02 4.74 3.55 4.89 3.93 78.68% 到位及时性

5 3.05 4.74 1.01 4.98 2.29 45.80% 投入小计

25 20.71 22.29 15.63 21.21 18.02 72.09% 过程 (47 分) 业务管 理(10 分) 业务管理制度健 全42.84 2.56 3.97 3.82 3.53 88.37% 业务执行有效

4 3.60 3.37 3.64 3.57 3.58 89.47% 跟踪监管到位

2 0.56 1.15 1.59 1.84 1.37 68.64% 财务管 理(37 分) 财政管理制度健 全53.90 3.76 4.98 4.92 4.59 91.82% 内部控制制度

4 3.79 3.80 3.80 4.00 3.82 95.40% 资金使用合规性

25 23.46 24.16 22.95 22.50 23.20 92.81% 一级 二级 三级 分值 张家口 承德 保定 邯郸 总计 占比 资金有效使用率

3 1.60 1.53 2.68 1.67 2.23 74.33% 过程小计

47 39.75 40.32 43.61 42.31 42.33 90.06% 产出 (15 分) 项目产 出(15 分) 实际完成率

3 2.19 2.06 2.19 2.95 2.23 74.21% 完成及时性

5 3.97 4.07 3.08 4.61 3.51 70.24% 质量达标情况

4 2.99 3.38 3.27 3.95 3.30 82.51% 投入产出匹配度

3 2.44 2.58 2.94 2.87 2.79 93.00% 产出小计

15 11.58 12.09 11.48 14.38 11.83 78.86% 效益 (13 分) 经济效 益(4 分) 旅游收入

2 1.69 1.93 1.99 1.94 1.93 96.32% 旅游收入增长率

2 1.77 1.93 1.72 1.85 1.78 88.88% 社会效 益(9 分) 旅游接待人次

2 1.74 1.77 1.99 1.95 1.91 95.46% 旅游接待人次增 长率

2 1.80 1.88 1.97 1.94 1.92 96.16% 满意度调查

5 3.81 3.85 4.82 3.80 4.41 88.21% 效益小计

13 10.80 11.36 12.49 11.48 11.95 91.90% 合计

100 82.84 86.06 83.20 89.39 84.13 84.13% 资金数 21,680.00 3,402.00 3,788.00 12,799.00 1,691.00 所占资金比重 100.00% 15.69% 17.47% 59.04% 7.80% 根据上述指标得分情况,结合复核项目时了解掌握项目实际 情况,现对旅游专项资金的投入、过程、产出、效益指标做如下 进一步分析:

(一)投入环节指标分析 投入环节主要从项目立项的合规性,绩效目标的合理性以及 资金拨付的及时性等方面进行考核, 经评价, 投入环节得分 18.02 分,占标准分值

25 分的 72.09%,其中得分较低项主要是资金到位 及时性指标,占标准分 45.80%.各项指标占标准分百分比如图

(二)过程环节指标分析 过程环节主要从业务管理和财务管理两大方面进行考核,经 对项目主管部门各项目进行绩效评价,过程环节得分 42.33 分, 占标准分值

47 的90.06%,其中得分较低项主要是跟踪监管到位指 标,占标准分 68.64%.各项指标占标准分百分比如图

(三)产出环节指标分析 产出环节是旅游资金发挥效益的前提,只有确保所投入资金 的产出高效、高质,才能为专项资金发挥应有的效益提供保障, 产出环节主要从实际完成率、完成及时性、质量达标情况、投入 产出匹配度等方面进行考核.经对项目主管部门各项目进行绩效 评价,产出环节得分 11.83 分,占标准分值

15 的78.86%,其中得 分较低项主要是完成及时性指标,占标准分 70.24%.各项指标占 标准分百分比如图:

(四)效益环节指标分析 效益指标主要包含经济效益和社会效益. 近年来, 河北省委、 省政府及财政部门大力支持旅游行业发展,进一步优化我省旅游 资源结构,通过 厕所革命 、 旅发大会 、 美丽乡村旅游建设 等多项举措打造优质河北旅游名片,提升我省旅游产业综合竞争 力和国内外影响力,实现了接待游客数量逐年上升,旅游业收入 连年大幅提高的目标. 经综合评价,此环节评价结果得分 11.95 分,占标准分值