PDF《青岛啤酒股份有限公司》

13 佳邦咨询-Besthelp Consulting MAPE C 绝对平均百分比误差 通过不同的指标反复验证结果,不断调优 MPE C 预测偏倚 WMAPE C 按收入、成本等加权的绝对平均百 分比误差 内建的准确性指标

14 佳邦咨询-Besthelp Consulting 预测自学习功能 模型自学习 过程 假期因素 调价因素

15 佳邦咨询-Besthelp Consulting Oracle Demantra预测总结 ? 提供多种算法组合,为企业建立更科学,更复杂的预测模型 ? 支持多种因子调整,模拟更真实的需求变化 ? 可执行不同版本的预测,方便不同场景的模拟 ? 自学习功能,支持企业对数据的积累

16 佳邦咨询-Besthelp Consulting

二、新产品、新促销方案&

前期行动回顾 ? 内容: ? 上月新产品、新促销方案的行动回顾 ? 本月新产品、新促销方案的行动计划决策 ? 输入: ? 上月新产品系列销量以及年初至今的销量,以及与预测的差异分析总结 ? 上月促销方案的投入产出比分析,以及与预算的差异分析总结 ? 本月新产品预测、同类产品的 蚕食 预测分析;

新产品的市场分析以及上市策略 ? 本月新促销活动的投入产出比预算,方案分析以及执行策略 ? 输出: ? 上月S&

OP回顾确定的新产品、新促销方案效果评估报告 ? 本月确定的新产品、新促销活动的行动建议 ? 参与:市场、销售、物流、研发 ? IT支持:预测数据、销量分析数据、促销方案分析数据;

新产品、新促销方案发布流程管理

17 佳邦咨询-Besthelp Consulting 新产品上市计划分析 ? 关连到可比产品,系统决定正确的产品组合 ? 找到可比产品 ? 去除季节因素的影响 ? 对新产品在应用因子下建立 假设需求 ? 添加季节因子带来的销售提升 ? 添加老客户带来的销售提升 ? 添加其它调整并计划初始量…

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三、需求回顾 ? 内容: ? 上月需求计划执行情况回顾 ? 本月需求计划确认 ? 输入: ? 上月区域、产品系列的销售分析报告 ? 最新预测数据以及因子调整说明 ? 区域实际提报的需求、预测差异及原因分析 ? 输出: ? 上月需求计划执行评估 ? 本月确认的需求计划 ? 预测方法、因子改进建议确认 ? 参与:销售、市场、物流 ? IT支持:预测数据分析、销量分析数据、需求计划分析、需求计划和预测的流程管理

19 佳邦咨询-Besthelp Consulting 青岛啤酒SO&

P案例-区域产销协调

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四、供应链回顾 ? 内容: ? 上月供应计划的执行回顾 ? 本月供应计划确认 ? 输入: ? 库存报告:材料与成品库存情况汇总、缺料报告、库存积压报告 ? 供应计划:对不同生产能力配置方案的讨论稿(可能多套) ? 上次回顾跟踪项目:将最新跟踪项目的进展状态收集供回顾回顾、讨论 ? 输出: ? 产能瓶颈调整建议确认 ? 本月供应计划确认(可能多套) ? 本月安全库存、囤货计划确认 ? 参与:生产、物流、采购、销售 ? IT支持:产能、生产计划、分配规则、库存策略、库存信息

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五、财务评估 ? 内容: ? 复查主要指标和财务绩效 ? 复查基准计划和备选方案 ? 复查发展策略、假设并采取必要的措施来使运作与策略方向保持一致 ? 复查已知风险和机会 ? 输入: ? 确认版的需求计划、供应计划 ? 根据上述计划的财务收入、成本、利润和风险评估分析报告 ? 财务主要指标预算和实际的差异分析 ? 输出: ? 财务分析报告 ? 参与:财务 ? IT支持:财务预算分析、财务主要指标的当月和年初至今数据