PDF《2019 年节能办部门预算》

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)173.62 万元, 商品和服务支出(类) 20.39 万元,对个人和家庭的补助 支出(类)1.75 万元.

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 195.76 万元,比2018 年预算数减少 2.16 万元,减少 1.09 %.其中一般公共预算 195.76 万元、政府性基金预算

0 万元.

2019 年财政拨款支出预算总计 195.76 万元, 比2018 年 预算数减少 2.16 万元,减少 1.09 %.支出具体情况如下:

1、节能环保(类)支出 153.50 万元,主要用于行政运 行146.50 万元,一般行政管理事务 7.00 万元.

2、社会保障和就业(类)支出 20.86 万元,主要用于 单位职工的基本养老保险 20.86 万元.

3、卫生健康支出(类)6.34 万元,主要用于单位职工 -

19 - 的基本医疗保险支出 6.34 万元.

4、住房保障支出(类)15.06 万元,主要用于住房公积 金支出 15.06 万元.

(三)一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算支出预算为 195.76 万元,支出具 体情况如下:

1、节能环保(类)能源管理事务(款)行政运行(项) 支出 146.50 万元,主要用于工资福利、商品和服务支出以 及对个人和家庭的补助等支出.

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)支出 20.86 万元,主要用 于基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出.

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)6.34 万元,主要用于单位职工的基本医疗保 险支出.

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)15.06 万元,主要用于住房公积金支出 15.06 万元.

5、节能环保(类)能源管理事务(款)一般行政管理 事务(项)7.00 万元,主要用于节能评估、煤矿安全监控与 管理等费用支出 7.00 万元.

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 188.76 万元,包括 人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 173.62 万元,主要包括:基本工资、 -

20 - 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 13.39 万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等.

3、对个人和家庭补助支出 1.75 万元,主要包括:离休 费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等.

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2019 年政府性基金预算本年收入

0 万元,本年支出

0 万元.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019 年度临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室 运行经费支出 13.39 万元.

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 6.46 万元,其中:政府采 购货物金额 2.46 万元、政府采购工程金额

0 万元、政府采 购服务金额 4.00 万元.

(三)国有资产占用情况说明. 截至

2018 年12 月31 日, 由于公车改革本部门共有车辆 -