PDF《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市道路运输管理局》

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5 6 合计 65.80 0.00 64.80 0.00 64.80 1.00 【202】自治区交通运输厅 65.80 0.00 64.80 0.00 64.80 1.00 乌鲁木齐市道路运输管理局 65.80 0.00 64.80 0.00 64.80 1.00 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市道路运输管理局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项123第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市道路运输管理局

2018 年年收支预 算情况的总体说明

2018 年预算收支 2887.26 万元, 其中社会保障和就业支 出456.82 万元,交通运输支出 2430.44 万元.

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二、关于乌鲁木齐市道路运输管理局

2018 年收入预算 情况说明

2018 年预算收入 2887.26 万元, 较2017 年0.87%.

2018 年收入构成:社会保障和就业费用 456.82 万元(未归口的 行政单位离退休经费 174.49 万元,机关事业单位基本养老 保险缴费支出 282.33 万元) ;

交通运输支出 2430.44 万元 (行 政运行费 2090.20 万元,公路运输管理 340.24 万元).

三、关于乌鲁木齐市道路运输管理局

2018 年支出预算 情况说明 乌鲁木齐市道路运输管理局

2018 年支出预算 2887.26 元,其中: 基本支出 2547.02 万元,占88.22 %,比上年减少 85.42 万元,主要原因是

2018 年退休人员增加

30 人.项目支出万 元340.24 占11.78%,比上年增加 60.21 万元.主要原因是

2018 年新增物防技防以及南疆支教人员路费项目支出.

四、关于乌鲁木齐市道路运输管理

2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2887.26 万元. 乌鲁木齐市道路运输管理局收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款.支出预算包括:主要用于未归口的 行政单位离退休经费 174.49 万元,机关事业单位基本养老 保险缴费支出 282.33 万元,行政运行费 2090.20 万元,公 路运输管理 340.24 万元

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五、关于乌鲁木齐市道路运输管理局

2018 年一般公共 预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌市运管局年一般公共预算拨款基本支出 2887.26 万元, 比上年执行数减少 25.21 万元, 下降 0.87%.主要原因是:

2018 年退休人员新增

30 人.

(二)一般公共预算当年拔款结构情况

2018 年预算收入 2887.26 万元, 其中社会保障和就业费 用456.82 万元,占15.82%(未归口的行政单位离退休经费 174.49 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 282.33 万元);

交通运输支出 2430.44 万元,占84.18%(行政运行 费2090.20 万元,公路运输管理 340.24 万元).

(三)一般公共预算当年拔款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

2018 年预算数为 2090.20 万元,比上年执行数减少 155.83 元,下降 6.94%,主要原因是:2018 年新增退休人员

30 人, 车辆报废

3 辆车.

2、社会保障就业费

2018 年456.82 万元,比上年执行 数增加 70.41 万元,上升 18.22%,2018 年财政预算新增项 目.

六、关于乌鲁木齐市道路运输管理局

2018 年一般公共 预算基本支出情况说明

2018 年乌市运管局部门

2018 年一般公共预算基本支出 2547.02 万元,其中:人员经费 2301.92 万元,主要包括:

14 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费 245.10 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出等.