PDF《2019 年度聊城市东昌府区》

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15 70 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算为 573.55 万元,其中:一般公共预算 拨款 152.77 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、国有资本经营收入安排的拨款

0 万元、专户管理的教 育性收费、医疗收费收入 420.78 万元、其他收入

0 万元、上 年结转

0 万元.

2019 年支出预算为 573.55 万元,其中:按功能分类科 目,卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院 573.55 万元.

二、一般公共预算拨款收支情况

2019 年一般公共预算收入预算为 152.77 万元,比上年 增加 78%,主要原因是增加了医疗保险和绩效工资、工资的 增资部分等.

2019 年一般公共预算支出预算为 152.77 万元,比上年 增加 78%,具体情况如下:

1、工资福利支出 152.77 万元,比上年增加 78%,主要 原因是增加了医疗保险和绩效工资、工资的增资部分等.

三、政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算

0 万元,2019 年政府性基 金支出预算

0 万元.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

70 2019 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算 152.77 万元,其中: 人员经费 152.77 万元, 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福 利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用经费

0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 税金及附加费用,其他商品和服务支出等.

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019 年政府采购预算

0 万元, 其中一般公共预算拨款安 排0万元.

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 经费情况.

2019 年,通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费 预算共

0 万元.

(三)机关运行经费安排情况 机关运行经费

0 万元,其中:办公及印刷费

0 万元、邮 电费

0 万元、差旅费

0 万元、会议费

0 万元、福利费

0 万元、 日常维修费

0 万元、专用材料及一般设备购置费

0 万元、办70 公用房水电费

0 万元、办公用房取暖费

0 万元、办公用房物 业管理费

0 万元、公务用车运行维护费

0 万元以及其他费用

0 万元.

(四)国有资产占用情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门及所属各预算单位共 有车辆

0 辆.单位价值

50 万元以上大型设备

2 台.2019 年 预算安排购置

50 万元以上的大型设备

0 台.

(五)其他情况说明

2019 年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支 出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款

0 万元.具体内 容包括本部门(单位)预算绩效管理制度建设情况、预算绩 效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情 况及绩效结果应用情况等.

六、名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安 排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、 维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算.