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2018 年 佛山市顺德区公安局 交通警察大队预算 目录第一部分 佛山市顺德区公安局交通警察大队概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年佛山市顺德区公安局交通警察大队 预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目)

八、一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算 表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分

2018 年佛山市顺德区公安局交通警察大队 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 佛山市顺德区公安局交通警察 大队概况

一、主要职责 佛山市顺德区公安局交通警察大队主要职责:负责交通 管理工作;

承担道路治安巡逻任务.

二、机构设置

(一)交警大队无下属单位,部门预算为本级预算.

(二)交警大队内设机构、人员构成情况:交警大队内设综 合室、车辆管理所、宣教交管办公室、科技设施室、机动巡 逻中队、事故处理中队六个部门.交警大队共有交通民警

143 人,政府雇员

35 人,辅警

29 人,工勤人员

50 人. 第二部分

2018 年佛山市顺德区公安局 交通警察大队预算表 表1 2018年收支总体情况表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款 105,047,831.00

一、基本支出 13,294,781.00

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 92,525,906.00

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 105,047,831.00 本年支出合计 105,820,687.00

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、 附属单位上缴收 入0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、 用事业基金弥补 收支差额 0.00

六、结转下年 0.00

七、上年结转 772,856.00 收入总计 105,820,687.00 支出总计 105,820,687.00 表2 2018年收入总体情况表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 项目 预算数

一、预算拨款 105,047,831.00 一般公共预算拨款 105,047,831.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 105,047,831.00

四、上级补助收入 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支差额 0.00

七、上年项目结转 772,856.00 收入总计 105,820,687.00 表3 2018年支出总体情况表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 项目 预算数

一、基本支出 13,294,781.00 工资福利支出 3,233,561.00 商品和服务支出 10,061,220.00 对个人和家庭的补助 0.00

二、项目支出 92,525,906.00 公共安全支出 92,495,906.00 科学技术支出 30,000.00 节能环保支出 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 105,820,687.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计 105,820,687.00 表4 2018年财政拨款收支总体情况表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算 105,047,831.00

一、一般公共预算 105,047,831.00 本年收入合计 105,047,831.00 本年支出合计 105,047,831.00 表5 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 功能科目 编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计 105,047,831.00 13,294,781.00 91,753,050.00

204 公共安全支出 104,728,901.00 13,005,851.00 91,723,050.00

20402 公安 104,728,901.00 13,005,851.00 91,723,050.00

2040201 行政运行 13,005,851.00 13,005,851.00 0.00

2040202 一般行政管理事 务1,066,000.00 0.00 1,066,000.00

2040212 道路交通管理 90,657,050.00 0.00 90,657,050.00

206 科学技术支出 30,000.00 0.00 30,000.00

20699 其他科学技术支 出30,000.00 0.00 30,000.00

2069999 其他科学技术支 出30,000.00 0.00 30,000.00

221 住房保障支出 288,930.00 288,930.00 0.00

22102 住房改革支出 288,930.00 288,930.00 0.00

2210201 住房公积金 288,930.00 288,930.00 0.00 表6 2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 政府预算支出经 济分类科目编码 政府预算支出 经济分类科目 部门预算支出经 济分类科目编码 部门预算 支出经济 分类科目 预算数 合计 13,294,781.00

501 机关工资福利 支出

301 工资福利 支出 3,233,561.00

50101 工资奖金津 补贴

30101 基本工 资2,407,740.00

50102 社会保障缴 费30112 其他社 会保障缴 费536,891.00

50103 住房公积金

30113 住房公 积金 288,930.00

502 机关商品和服 务支出

302 商品和服 务支出 10,061,220.00

50201 办公经费

30201 办公费 3,373,804.00

50201 办公经费

30205 水费 220,000.00

50201 办公经费

30206 电费 2,590,000.00

50202 会议费

30215 会议费 4,010.00

50203 培训费

30216 培训费 607,200.00

50206 公务接待费

30217 公务接 待费 22,990.00

50201 办公经费

30228 工会经 费479,396.00

50201 办公经费

30229 福利费 1,800,120.00

50208 公务用车运 行维护费

30231 公务用 车运行维 护费 363,700.00

50201 办公经费

30239 其他交 通费用 600,000.00 表7 2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 政府预算支出经 济分类科目编码 政府预算支出经 济分类科目 部门预 算支出 经济分 类科目 编码 部门预算支出经济 分类科目 预算数 合计 91,753,050.00

501 机关工资福利支 出301 工资福利支出 1,577,040.00

50101 工资奖金津补 贴30102 津贴补贴 1,194,000.00

50199 其他工资福利 支出

30106 伙食补助费 383,040.00

502 机关商品和服务 支出

302 商品和服务支出 84,914,510.00

50201 办公经费

30201 办公费 554,440.00

50201 办公经费

30202 印刷费 300,000.00

50209 维修(护)费30213 维修(护)费966,000.00

50201 办公经费

30214 租赁费 12,549,000.00

50205 委托业务费

30226 劳务费 3,681,520.00

50205 委托业务费

30227 委托业务费 21,760,000.00

50299 其他商品和服 务支出

30299 其他商品和服务 支出 45,103,550.00

509 对个人和家庭的 补助

303 对个人和家庭的补 助156,000.00

50999 其他对个人和 家庭的补助

30399 其他对个人和家 庭的补助 156,000.00

503 机关资本性支出

(一)

310 资本性支出 5,105,500.00

50306 设备购置

31002 办公设备购置 5,105,500.00 表8 2018年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 项目 预算数 行政经费 13,974,091.00 三公 经费 386,690.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 363,700.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 363,700.00

(三)公务接待费支出 22,990.00 注:

1、行政经费包括:⑴基本支出.一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退 休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;

二是包括办公及印刷费、水电费、 邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、 一般购置费等公用经费支出.(非行政单位和非参公管理事业单位不纳入统计范围)⑵一般行政 管理项目支出.具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计 算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等. 2. 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中,因 公出国(境)经费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出(因公出国(境)经费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公 出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经 费预算);

公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务 用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费是指按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用. 表9 2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 功能项目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明:2018 年本部门无政府性基金. 表10 2018年部门预算基本支出预算表 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元 支出项目类别 总计 财政拨款 财政专户拨款其他 资金 合计 一般公共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 合计 13,294,781.00 13,294,781.00 13,294,781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 3,233,561.00 3,233,561.00 3,233,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 10,061,220.00 10,061,220.00 10,061,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年部门预算项目支出预算表 表11 单位名称:佛山市顺德区公安局交通警察大队 单位:元支出项目类别总计 财政拨款 财政专户拨款其他资金 绩效目标 合计 一般公共预 算 政府 性基 金预 算 国有资本经营预算 合计91,753,0 50.00 91,75 3,050 .00 91,753,050.00

0 0

0 0 交警办案经费1,050,00 0.00 1,050 ,000.

00 1,050,000.00

0 0

0 0 在全年办理案件中,确保案件事实 清楚、证据确凿、 程序合法、法律文 书规范齐全,执法 质量考评的案件质 量达到90分以上, 优秀等级. 文书印刷费300,000.

00 300,0 00.00 300,000.00

0 0

0 0 在日常业务中需 要印刷各类文书,实现依法行 政,提高执法质 量,贯彻落实交 通管理工作的法 律法规和政策. 道路电子监控系统维护经费5,300,00 0.00 5,300 ,000.

00 5,300,000.00

0 0

0 0 通过电子........