PDF《阿勒泰市动物卫生监督所 2018 年部门预算》

政府性基金预算

0 万元,占0%,比上年增加(减少)

0 万元,主要原因是未安排预算.

三、关于阿勒泰市动物卫生监督所单位

2018 年支出预 算情况说明 阿勒泰市动物卫生监督所

2018 年支出预算 256.95 元, 其中: 基本支出 231.01 万元,占89.9 %,比上年增加 11.5 万元,主要原因是:2017 年调进人员,今年人员经费增加;

15 项目支出 25.94 万元, 占10.1%, 比上年增加 7.63 万元, 主要原因是:2017 年的结转资金.

四、关于阿勒泰市动物卫生监督所

2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 256.95 万元. 收入全部为一般公共预算拨款 256.95 万元,无政府性 基金预算拨款. 支出预算包括:科学技术支出 0.41 万元,主要用于日 常公用支出.社会保障和就业支出 46.38 万元,主要用于社 会保障缴费支出以及对个人和家庭的补助支出.农林水支出 210.16 万元,主要用于:主要用于工资福利支出及商品服务 支出,对个人和家庭补助支出.

五、关于阿勒泰市动物卫生监督所

2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿勒泰市动物卫生监督所

2018 年一般公共预算拨款基 本支出 231.01 万元,比上年执行数增加 11.5 万元,增长 5.24%, 主要原因是:

2017 年11 月调进人员, 人员经费增加;

项目支出 25.94 万元,比上年执行数增加 7.63 万元, 增长 41.67%,主要原因是:2017 年项目资金到位晚没有来 得及支付所以比去年增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出(213)210.16 万元,占81.9%. 2.社会保障和就业支出(208)46.38 万元,占18 %.

16 3.科学技术支出(206)0.41 万元,占0.1%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出(206)技术研究与开发(04)其他科 技条件与服务支出(99):2018 年预算数为 0.41 万元,比 上年执行数增加 0.41 万元,增长

100 %,主要原因是:2017 年公路动物检疫站工作补助及动物防疫体系建设项目资金、 病死猪无害化处理补助金到位时间较晚,未来得及支出.

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休费 (05)归口管理行政单位离退休费(01):2018 年预算数为 2.41 万元,比上年执行数增加

0 万元,增长 0%,主要原因 是与上年持平.

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休费 (05)事业单位离退休费(02):2018 年预算数为 7.44 万元,比上年执行数增加 0.27 万元,减少 3.76 %,主要原因 是:2017 年退休一个人所以减少了.

4、 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018 年预算数 为26.09 万元,比上年执行数增加 0.39 万元,增长 1.49%, 主要原因是:

2017 年调整社保基数,社保缴费增加.

5、 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):2018 年预算数为 10.44 万元,比上年执行数增加 10.44 万元,增长 100%,主 要原因是:

2018 新增款项.

6、农林水支出(213)农业(01)行政运行(01):2018 年预算数为 184.63 万元,比上年执行数减少 13.41 万元,

17 下降 6.77%,主要原因是:2017 年调进人员今年人员经费增 加了.

7、农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08):

2018 年预算数为 22.88 万元,比上年执行数增加 22.88 万元,增长 100%,主要原因是:........