PDF《中共阿勒泰市委党校 2018 年部门预算公开》

302 13 固定资产维修费 0.5 0.5

302 28 工会经费 2.55 2.55

302 29 福利费 2.3 2.3

302 31 车辆运行维护费 2.32 2.32

303 对个人和家庭补助支出 14.84 14.84

303 02 退休费 10.8 10.8

303 05 生活补助 1.96 1.96

303 99 对个人家庭和补助 2.08 2.08 合计 226.7 215.43 11.27 表七: 项目支出情况表 编制部门:阿勒泰市委党校 单位:万元 科目编码科目 项目名 称 项目支 出合计 工资商品和 服务支 对个债务 利息 资本 性支 资本对企 业补 对企对社其他-11 - 福利支出出人和家庭的补助及费 用支 出出(基 本建 设) 性支出助(基 本建 设) 业补助会保障基金补助支出类款项205

01 02 其他支出 办公用房 暖气费

20 20 合计

20 20 备注:本单位本年度项目支出应根据当年实际发生、需市财经领导小组审议通过后,方可列 支. 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:阿勒泰市委党校 单位:万元 -

12 - 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费2.32

0 2.32

0 2.32

0 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:阿勒泰市委党校 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:阿勒泰市委党校政府性基金预算支出

0 元,未做预算安排.

13 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于阿勒泰市委党校

2018 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则,阿勒泰市委党校

2018 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 246.7 万元. 收入预算包括:一般公共预算 246.7 万元. 支出预算包括:教育支出 198.05 万元,社会保障和就 业支出 48.65 万元.

二、关于阿勒泰市委党校

2018 年收入预算情况说明 阿勒泰市委党校部门收入预算 246.7 万元,其中: 一般公共预算 246.7 万元,占100 %,比上年增加 31.7 万元,主要原因是人员支出、公用经费的增加. 政府性基金预算

0 万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是未做预算安排.

三、关于阿勒泰市委党校

2018 年支出预算情况说明 阿勒泰市委党校

2018 年支出预算 264.7 元,其中: 基本支出 226.7 万元, 占91.9%, 比上年执行数增加 42.6 万元,主要原因是人员经费及公用经费增加. 项目支出

20 万元, 占8.1%, 比上年执行数减少

11 万元, 主要原因是节约支出,减少暖气费、水电费支出.

四、关于阿勒泰市委党校

2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 246.7 万元.

14 收入全部为一般公共预算拨款 246.7 万元,无政府性基 金预算拨款. 支出预算包括:教育支出 198.05 万元,主要用于工资 福利支出、商品服务支出以及项目支出;

社会保障和就业支 出48.65 万元,主要用于社会保障缴费支出以及对个人和家 庭的补助支出.

五、关于阿勒泰市委党校

2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿勒泰市委党校

2018 年一般公共预算拨款基本支出 226.7 万元,比上年执行数减少 24.3 万元,下降 9.1%,主 要原因是:2016 年申请安装办公监控设备于当年完工,2017 年减少该项支出;

项目支出

20 万元,比上年执行数减少

11 万元,下降 35.5%,主要原因是:节约支出,减少暖气费、水电费支出;