PDF《昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年部》

六、关于昌吉州政府投资建设项目管理处

2018 年一般 公共预算基本支出情况说明 昌吉州政府投资建设项目管理处

2018 年一般公共预算 基本支出 113.31 万元,其中: 人员经费 100.74 万元. 主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙 食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他 对个人和家庭的补助等. 公用经费 12.57 万元,主要包括:办公费、维修维护费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待 费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等. 详见表六

七、关于昌吉州政府投资建设项目管理处

2018 年项目 支出情况说明 无

八、关于昌吉州政府投资建设项目管理处

2018 年一般 公共预算 三公 经费预算情况说明 昌吉州政府投资建设项目管理处

2018 年 三公 经费 财政拨款预算数为 2.2 万元,其中:公务用车运行费 2.1 万元,公务接待费 0.1 万元.

2018 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常 公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、 保险费、过桥过路费等支出,公务用车运行维护费与

2017 年比较无变化,其中:公务用车购置费预算支出没有安排, 较2017 年预算安排无增减变化,主要原因是我单位严格执 行中央八项规定和自治区十条规定,压减公务用车购置费;

公务用车运行维护费 2.1 万元, 较2017 年预算安排减少 (增加)0 万元,减少(增加)的主要原因是无增减变化. 详见表八

九、关于昌吉州政府投资建设项目管理处部门

2018 年 政府性基金预算拨款情况说明 无.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018 年我单位机关运行经费财政拨款预算 11.92 万元, 比上年预算数减少 1.09 万元,下降 8.3%.主要原是压缩公 用经费.

(二)政府采购情况

2018 年, 昌吉州政府投资建设项目管理处政府采购预算

9 万元,其中:政府采购货物预算

9 万元,政府采购工程预 算0万元,政府采购服务预算

0 万元.

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额0万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,昌吉州政府投资建设项目管理处占用 使用国有资产总体情况为: 1.房屋 平方米,价值 万元. 2.车辆

1 辆,价值 19.77 万元;

其中:一般公务用车 辆,价值 19.77 万元;

3.办公家具价值 1.27 万元. 4.其他资产价值 5.28 万元. 单位价值

50 万元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台(套).

2018 年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置

50 万元以上大型设备,未安排单位价值

100 万元以上大型设备 台(套).

(四)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

0 个,涉及预算 金额

0 万元.具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度) 填报单位: 项目名称 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金 (万元) 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间