PDF《2018 年高唐县委党校》

2018 年高唐县委党校 部门预算目录第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、部门收支预算总表(功能分类科目)

二、部门收支预算总表(经济分类科目)

三、部门收入预算表

四、部门支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

十、政府采购预算表 第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况

一、部门主要职责

(一) 学习和宣传党的路线、方针政策.

(二) 抓好各级干部的培训、轮训工作,充分发挥主渠道 作用;

(三)开展调查研究,为县委、政府科学决策提供服务.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,高唐党校部门预算包括:机关本级 预算. 第二部分

2018 年部门预算表 详见附表:高唐县

2018 年部门预算公开表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 257.83 万元,其中:财政拨款 257.83 万元,占100%.

2018 年支出预算为 257.83 万元, 其中: 基本支出 213.26 万元,占82.71%,项目支出 44.57 万元,占17.29%.

(二)财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算为 257.83 万元,其中: 一般公共预算 257.83,占100%.

2018 年财政拨款支出预算为 257.83 万元,其中:一般 公共服务(类)支出 201.44 万元,占78.13%;

社会保障和 就业(类)支出 41.94 万元,占16.27%;

医疗卫生与计划生 育 (类) 支出 7.86 万元, 占3.05%,住房保障支出 6.59 万元, 占2.55%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 257.83 万元,与上年相 比增加 68.9 万元,主要原因是职工工资收入有所增加,且2018 年新增政府采购项目.

2018 年一般公共预算当年支出预算为 257.83 万元,与 上年相比增加 68.9 万元.其中:一般公共服务(类)支出 201.44 万元,占78.13%;

社会保障和就业(类)支出 41.94 万元,占16.27%;

医疗卫生与计划生育(类)支出 7.86 万元,占3.05%,住房保障支出 6.59 万元,占2.55%. 具体情况如下:

1、一般公共服务教育支出(类)进修及培训(款)干 部教育(项)201.44 万元,比上年增长 53.98 万元,主要原 因是职工工资收入有所增加,2018 年新增政府采购项目.

2、 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)41.94 万元,比上年增长 13.19 万元,主要原因是职工工资收入有所增加.

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行 政单位医疗(项)7.86 万元,比上年增长 0.61 万元,主要 原因是职工工资收入有所增加.

4、住房保障支出 6.59 万元,比上年增长 1.12 万元, 主要原因是职工工资收入有所增加.

(四)政府性基金支出预算情况

2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)一般公共预算安排的基本支出预算情况

2018 年一 般公共 预算拨 款安排 的基本 支出预 算为 257.83 万元,其中: 人员经费 205.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工 资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费 52.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出 等.