PDF《肇庆市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告》

市十三届人大四次 会议文件( ) 肇庆市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月日在肇庆市第十三届 人民代表大会第四次会议上 肇庆市财政局局长 刘庆良 各位代表: 受市人民政府委托,现将肇庆市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案提请市十三届人大四次会议审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,我市各级政府和财政部门在市委的正确领导下, 在市人大、 政协的监督支持下, 深入学习贯彻党的十九大精神, 按照市第十二次党代会、市十三届人大一次会议的决策部署, 落实 解放思想、东融西联、产业强市、实干兴肇 要求,积极 应对收支领域各种困难和挑战,全力以赴抓收入、促发展、惠 民生、推改革,有效履行了财政各项职能,顺利完成了年度各 项目标任务,有力推动了全市经济社会发展和人民生活水平提 高.

(一)预算执行情况. 1.一般公共预算执行情况. (1)全市情况. 据快报反映,

2017 年, 全市一般公共预算收入 94.85 亿元, 完成年初预算的 104.97%,同比增长 5.79%,非税占比下降到 27.9%, 财政收入质量排在全省第五位, 收入质量达到 十一五 以来的最好水平.全市一般公共预算支出(含省追加支出) 271.71 亿元, 完成年初预算的 132.05%, 比上年增长 9.21%. (详 见附件一之表

1、表

4、表

5、表8) 全市一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补 助、调入资金和上年结余等,财政总收入 343.96 亿元;

一般公 共预算支出加上专项上解等支出,财政总支出 337.72 亿元.收 支相抵后,滚存结余 6.24 亿元(均属专项结余) . (2)市本级情况. 由于市本级一般公共预算通过调入预算稳定调节基金、政 府性基金预算资金、财政专户结余资金等增加一般公共预算总 收入,并相应调增一般公共预算总支出等原因,市政府按法定 程序报请市人大常委会对市本级一般公共预算进行了调整.

2017 年,市本级一般公共预算收入 32.34 亿元(市本级包括市 直、 肇庆高新区、 肇庆新区, 下同) , 为调整后预算的 103.51%, 比上年增收3亿元, 增长10.21%. 市本级一般公共预算支出67.31 亿元,为调整后预算的 120.42%,增长 4.83%. (详见附件一之表

2、表6) 市本级财政总收入 167.31 亿元,财政总支出 165.12 亿元. 收支相抵后,滚存结余 2.19 亿元(均属专项结余) . ①市直情况.

2017 年,市直一般公共预算收入 23.72 亿元,为年初预算 的102.32%,比上年增收 0.53 亿元,增长 2.29%;

一般公共预 算支出 50.57 亿元,为调整后预算的 120.37%,增长-5.62%,主 要原因是省下达的新增一般债券减少 5.8 亿元,支出规模相应 减少. (详见附件一之表

2、表6) 市直财政总收入

126 亿元,财政总支出 124.8 亿元.收支 相抵后,滚存结余 1.2 亿元(均属专项结余) . ②肇庆高新区情况.

2017 年, 肇庆高新区一般公共预算收入 6.56 亿元 (加上分 成给市直 43%部分,全口径收入为 11.51 亿元) ,为调整后预算 的108.2%,比上年增收 1.17 亿元,增长 21.68%;

一般公共预 算支出 14.97 亿元,为调整后预算的 129.98%,增长 57.18%. (详见附件一之表

3、 表7) 肇庆高新区财政总收入 36.07 亿元, 财政总支出 35.68 亿元.收支相抵后,滚存结余 0.39 亿元(均 属专项结余) . ③肇庆新区情况.

2017 年, 肇庆新区一般公共预算收入 2.06 亿元, 为调整后 预算的 103.15%, 增长 169.39%;