PDF《2019 年 怀集县 政府预算公开》

2019 年 怀集县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于怀集县

2018 年财政预算执行情况和

2019 年财政预算(草案)的报告 ――2019 年3月21 日在怀集县第十六届人民代表大会第四次会议上 怀集县财政局局长 严耿文 各位代表: 受县人民政府委托,现将我县

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案提请县十六届人大四次会议审议, 并请各位 政协委员和列席人员提出意见建议.

一、2018 年预算执行情况

2018 年, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对广东工作 的重要指示批示精神,坚决落实县委决策部署,认真执行县 人大各项决议,坚持稳中求进工作总基调,全面落实积极财 政政策,培财源抓收入,优结构保重点,优服务促发展,防 范化解财政风险,较好完成了财政保障各项工作目标任务.

(一)预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

2018 年,县本级一般公共预算收入 58,262.1 万元(完成 年初预算的 100.25%, 比上年增收 5,430.7 万元, 增长 10.28%. 其中:税收收入 39,137.7 万元,比上年增长 13.94%;

非税收 入19,124.4 万元, 比上年增长 3.48%) , 上级补助收入 371,378 万元,批复决算滚存结余 8,055.2 万元,调入资金 52,469.9 万元,债务转贷收入 4,792 万元,全年一般公共预算收入合 计494,957.2 万元(详见表一《2018 年怀集县财政预算收支 决算表》). 全县一般公共预算支出 (包括省、 市安排支出) 477,865.6 万元(完成年度预算的 99.69%,比 上年增支 87,637.2 万元,增长 22.46%),上解支出 9,064.3 万元,债务还本支出 4,792.1 万元,补充预算稳定调节基金 147.6 万元,全年一般公共预算支出合计 491,869.6 万元.主 要支出科目: 一般公共服务26,241.5万元, 比上年增支 6,211.3 万元,增长 31.01%;

公共安全 21,504.9 万元,比上年增支 7,349.5 万元,增长 51.92%;

教育 100,275.6 万元,比上年增 支4,353.1 万元,增长 4.54%;

科学技术 2,940 万元,比上年 增支

132 万元,增长 4.7%;

文化体育与传媒 6,485.7 万元, 比上年增支 1,678.3 万元,增长 34.91%;

社会保障和就业 71,765.3 万元,比上年增支 16,664 万元,增长 30.24%;

医疗 卫生与计划生育 92,820.3 万元,比上年增支 15,165.1 万元, 增长 19.53%;

节能环保 7,159.8 万元,比上年增支 4,705.5 万元,增长 191.72%;

城乡社区 6,349.1 万元,比上年减支 19,007.6 万元,下降 74.96%;

农林水 97,446.8 万元,比上年 增支 44,179.6 万元,增长 82.94%;

交通运输 30,537.1 万元, 比上年增支 14,436.5 万元,增长 89.66%;

粮油物资储备 1,219.3 万元,比上年增支 169.5 万元,增长 16.15%;

债务付 息4,670.3 万元, 比上年增支 4,666.8 万元, 增长 133,337.14% (详见表二《2018 年怀集县财政预算支出明细表》). 收支相抵,预算结余 3,087.6 万元(均属专项结余).

2、政府性基金预算执行情况

2018 年,全县政府性基金预算收入 109,768.6 万元(完 成调整后预算的 102.23%,比上年增收 52,171.8 万元,增长 90.58%) , 上级补助收入 1,795.6 万元, 债务转贷收入 54,000 万元,基金预算结余 2,870.6 万元,全年政府性基金预算收 入合计 168.434.8 万元(详见表一《2018 年怀集县财政预算 收支决算表》). 全县政府性基金预算支出(包括省、市安排支出) 130,800.7 万元(完成调整后预算的 100%,比上年增支 83,641.2 万元,增长 177.36%),调出资金 36,780 万元,全 年政府性基金预算支出合计 167,580.7 万元.主要支出科目: 社会保障和就业 1,075.8 万元,比上年增支 144.9 万元,增长 15.57%;