PDF《2019 年》

51 人,其中行政编制在职人员

43 人,参照公务员管理编制人 员在职

5 人,事业编制在职

3 人.

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年,本单位收支总预算 1310.99 万元,比上年预 算数增加 554.03 万元, 收入包括: 一般公共预算收入 1310.99 万元;

支出包括:一般公共服务支出 954.35 万元、社会保 障和就业支出 267.88 万元、卫生健康支出 39.96 万元、住 房保障支出 48.80 万元.按照综合预算的原则,本单位所有 收入和支出均纳入部门预算管理.

2、关于部门收入总体情况表的说明 本单位

2019 年部门收入共计 1310.99 万元,其中,一 般公共预算收入 1310.99 万元,占比 100%.

3、关于部门支出总体情况表的说明 本单位

2019 年部门支出共计 1310.99 万元,其中,一 般公共预算支出 1310.99 万元,占比 100%;

2019 年,本单 位支出预算 1310.99 万元,其中:基本支出 902.64 万元, 占68.85%;

项目支出 408.35 万元,占31.15% .

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年,本单位财政拨款收支总预算 1310.99 万元. 收入全部为一般公共预算 1310.99 万元.支出包括:一般公 共服务支出 954.35 万元、 社会保障和就业支出 267.88 万元、 卫生健康支出 39.96 万元、住房保障支出 48.80 万元.

5、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 本单位

2019 年一般公共预算支出 1310.99 万元, 其中: 行政运行 729.16 万元,一般行政管理事务 408.35 万元,社 会保障和就业支出 84.72 万元,医疗卫生与计划生育支出 39.96 万元,住房保障支出 48.80 万元.

6、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 的说明

2019 年,本单位一般公共预算基本支出 902.64 万元. (1)工资福利支出合计:641.76 万元,其中包括工资 性支出 416.19 万元,奖金支出 33.90 万元,养老保险支出 84.73 万元,医疗保险支出 34.69 万元,其他社会保障缴费 支出 5.26 万元,住房公积金支出 48.80 万元,其他工资福 利支出 13.01 万元,残疾人保障金 5.18 万元. (2)商品和服务支出合计:77.66 万元,其中包括办公 费2.35 万元,邮寄费 0.50 万元,电话通讯费 2.93 万元, 差旅费 12.54 万元, 培训费 6.10 万元, 工会经费 1.49 万元, 其他交通费 51.75 万元. (3)对个人和家庭的补助支出:183.22 万元,其中包 括退休费 5.98 万元,生活补助 173.05 万元,奖励金 0.77 万元,其他对个人和家庭的补助支出:3.42 万元. (4)项目支出:408.35 万元. (5)合计支出 1310.99 万元.

7、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的 说明

2019 年,本单位一般公共预算支出 1310.99 万元,其中:机关工资福利支出合计 641.76 万元,包括工资奖金津 贴450.09,社会保障缴费 129.86 万元,其他工资福利支出 13.01 万元. 机关商品和服务支出合计 77.66 万元,包括办公经费 71.56 万元,培训费 6.10 万元. 对个人和家庭的补助支出合计 183.22 万元,包括离退 休费 5.98 万元,其他对个人和家庭补助 177.24 万元. 其他支付:408.35 万元.

8、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说 明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出.

9、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出.

10、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出.