PDF《2019》

6 补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费 10.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出.

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明 档案馆

2019 年 三公 经费财政拨款预算数 4.18 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算为

0 万元;

公务用车购置费支出预算

0 万元;

公务用车运行维护费支出预算为

3 万元;

公务接待费支 出预算为 1.18 万元.

(一)因公出国(境)费2019 年因公出国(境)费0万元.2019 年无因公出国(境) 任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支 出.)

(二)公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车

0 辆,其中:轿车

0 辆、越野车

0 辆、载 客汽车

0 辆.

2019 年公务用车购置及运行维护费

3 万元,其中:

2019 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费.

2019 年公务用车购置费较

2018 年增加/减少

0 万元,增长/下降 0%. 公务用车运行维护费支出

3 万元. 计划用于档案事务等所需

7 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.2019 年公务用车运行费较

2018 年增加/减少

0 万元,增长/下降 0%. 主要原因是厉行节约.

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 1.18 万元.计划用于公务接待.

2019 年公务接待费较

2018 年增加/减少

0 万元,增长/下降 0%.主要原因是厉行节约.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入, 也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度, 档案馆运行经费支出 295.96 万元, 比2018 年增 加133.96 万元,增长 45.26%.主要原因是增加档案馆数字化经 费预算和工资调整.

(二)政府采购支出情况

2019 年度, 档案馆政府采购预算总额 9.5 万元, 主要用于机 房扩容、购买电脑、购买档案专用设备、购买照像机.

(三)国有资产占有使用情况 本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50 万元以上通用设备, 无单价100万元以上专用设备, 全部为电脑、

8 打印机等日常办公设备.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照........