PDF《内蒙古自治区应急管理厅 关于进一步规范危险化学品企业》

3 号)第十三条 1.2.6 班组应按照月度安全活动计划 开展安全活动, 班组安全活动每 月不少于

2 次. 抽查

2 个岗位员 工, 了解近期开展的安全活动内 容掌握情况. 各级安全活动计划、 活动 记录 《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》 (AQ 3013-2008) 第5.4.6 条要求

(三)风险管理/隐患排查 1.3.1 企业应制定风险评价管理制度, 并按制度要求, 定期和及时对作 业活动和设备设施进行危险、 有 害因素识别和风险评价. 查风险评价管理制度、 风 险评价准则、 风险评价报告等 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品企业事故隐患排查 治理实施导则的通知》(安监总 管三〔2012〕103 号)附件

1 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通知》(安监 总管三〔2011〕93 号)中的评审 标准 3.3 第1条. 1.3.2 企业是否建立风险清单, 是否实 行分级管理. 查风险清单 《关于实施遏制重特大事故工 作指南 构建双重预防机制的意 见》(安委办〔2016〕11 号). 1.3.3 抽查风险清单中的两项内容, 风 险分析是否准确, 控制措施是否 得到落实. 《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)第5.2.3 条1.3.4 企业应将风险评价的结果及所 采取的控制措施对从业人员进 行培训. 查风险管理培训记录 《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)第5.2.3.2 条??序号 检查内容 检查方式 检查参考依据 1.3.5 现场访谈岗位员工是否熟悉工 作岗位和作业环境中存在的危 险、有害因素,掌握、落实应采 取的控制措施. 现场访谈员工《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)第5.2.3.2 条1.3.6 企业是否按照《关于全面实施危 险化学品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》让要求每日 对风险进行研判,并承诺公告. 查看公告牌 《关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制 度的通知》(应急〔2018〕74 号)第

三、四条. 1.3.7 是否建立安全检查和隐患排查 治理制度,按制度要求开展综 合、专业、节假日、季节和日常 安全检查. 查制度 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品企业事故隐患排查 治理实施导则的通知》(安监总 管三〔2012〕103 号);

《危险 化学品从业单位安全生产标准 化通用规范》(AQ 3013-2008) 1.3.8 企业应建立隐患治理台账, 对排 查出的隐患,下达隐患治理通 知, 限期治理, 做到定整改方案、 定资金来源、 定项目负责人、 定 治理期限、定控制措施. 查隐患治理台帐 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品企业事故隐患排查 治理实施导则的通知》(安监总 管三〔2012〕103 号)附件 1;

《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)

(四)变更管理 1.4.1 企业应建立变更管理制度, 至少 包含以下内容: 变更的事项、 起 始时间, 变更的技术基础、 可能 带来的安全风险, 消除和控制安 全风险的措施, 是否修改操作规 程, 变更审批权限, 变更实施后 的安全验收等. 查变更管理制度 《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》(安监总管三〔2013〕88 号)第(二十二)条1.4.2 企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化 学品、 生产组织方式和人员等方 面发生的所有变化, 纳入变更管 理制度. 查变更管理制度 《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》(安监总管三〔2013〕88 号)第(二十二)条1.4.3 1.抽查设备或设施变更申请表/ 审批表, 是否包括变更内容、 风 险分析、 控制措施, 是否经过审 批. 明确受变更影响的本企业人 员和承包商作业人员, 并对其进 行相应的培训. 2.变更后是否对 相关规程、图纸资料进行修改, 并对相关人员进行培训. 查变更申请表/审批表, 相关记录 《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》(安监总管三〔2013〕88 号)第(二十三)、 (二十四)条??序号 检查内容 检查方式 检查参考依据 1.4.4 1.抽查工艺变更申请表/审批 表, 是否包括变更内容、 风险分 析、控制措施,是否经过审批. 明确受变更影响的本企业人员 和承包商作业人员, 并对其进行 相应的培训. 2.变更后是否修订 了相关的操作规程, 并对相关人 员进行培训. 查变更管理制度, 变更管 理记录、 变更 风险分析和控制措施记录《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》(安监总管三〔2013〕88 号)第(二十三)、 (二十四)条