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石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处

2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将

2018 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:

1、按照国家、省、市开发区相关政策,研究制定金融创新开发区筹建计划,负责开发区申报工作.

2、负责辖区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制、申报和组织实施.

3、协调配合市、区相关部门做好辖区基础设施、公用设施的建设与管理.

4、负责辖区财税监督工作.

5、负责招商引资和项目推进工作.

6、承办区委、区政府交办的其他事项. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处办公室 行政 正处级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算 中.

1、收入说明 反映本部门当年全部财政收入.2018 年我部门预算收入安排 813.59 万元.按照收入来源划分: 其中一般公共预算收入 813.59 万元,占100%;

财政专户核拨资金

0 万元,政府性基金收入

0 万元, 国有资本经营预算收入

0 万元,事业收入

0 万元,其他收入

0 万元.按照功能科目划分:商贸事务支 出813.59 万元,占100%.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度 部门预算中支出预算的总体情况.桥西区金融创新开发区筹建处

2018 年支出预算 813.59 万元.其中: 基本支出 19.59 万元,占2.4%;

项目支出

794 万元,占97.6%.桥西区金融创新开发区筹建处

2018 年一般公共预算基本支出 813.59 万元.其中,人员经费

0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等;

公用经费 19.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

项目 支出

794 万元,主要包括:园区政务管理经费、招商引资经费、资产管理经费、园区建设经费.

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 813.59 万元,其中:基本支出增加 19.59 万元,主要为日常公用经费支出;

项目支出

794 万元,主要为招商引资及办公用房租赁经费支出,本部门

2017 年开始筹建,未编制部门 预算.

三、机关运行经费安排情况 桥西区金融创新开发区筹建处

2018 年机关运行经费财政拨款预算 19.59 万元,本部门

2017 年开 始筹建,未编制部门预算.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 桥西区金融创新开发区筹建处

2018 年"三公"经费财政拨款预算为 4.60 万元.其中:因公出国 (境)费0万元,主要原因为年初没有安排因公出国费;

公务用车购置费

0 万元,公务车运行维护费 3.6 万元;

公务接待费 1.00 万元.本部门

2017 年开始筹建,未编制部门预算.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

1、突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、 常规工作见特色.保障筹建处机关工作正常高效运转.