PDF《财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）》

填报单位(盖章) 金额单位:元 项目名称 项目类别 项目负责人: 联系人: 曲蕾 联系

电话:

64983650 项目概况 项目相关资源投入和制度建设 情况 项目总目标 年度绩效目标 需要说明的 其他问题

(二)其他资金: 通过制定《2018年制度外用工工资方案》,对制度外用工按岗位分类制定工资标准,并根据各实际用人单位的考核情况在每月、每季度、每年发放 考核奖,充分调动编制外用工的工作积极性和主动性.

通过政府购买辅助用工,使得单位的开放服务管理工作更加精细化,有效推动各项工作的有序开展. 通过政府购买辅助用工,使得单位的开放服务管理工作更加精细化,有效推动各项工作的有序开展. 无1431900 1.上级财政拨款: 2.本级财政安排:

1431900 3.下级财政配套: 为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾,同时为推进单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础,按照 有体面岗位、有合理待遇 的思 路,以 提质增效 为工作目标,充分尊重编制外用工队伍存在的现实性、合理性、必要性,区体育馆根据工作量和人员编制配备实际需求,2018 年设置政府雇员专项,主要内容包含8名文职人员和5名专业技术人员的辅助用工. 项目立项 情况 依据:《关于印发96%;

5、安全事故发生率:

06、公益活动信息推广量(闵行公众健身网)达100%. 无 对外开放经费(项目总体情况) 项目构成 主体活动(作业、任务)和对 应产出的详细描述 一级目标 三级目标 项目完成率 特殊岗位人员持证上岗率 项目完成及时率 外聘人员工资发放及时率 单位管理水平 大型活动保障率 生活垃圾无害化处理率 三年级学生学游泳保障率 全民健身带动效应 生活污水处理率 生活垃圾处理及时率 有责投诉率 特殊岗位认证通过率 闵行公众健身网信息推送及时性 三年级学生学游泳池学校满意度 七宝及周边地区健身居民满意度 明细金额 依据 数量

7200 行业标准

12 77000 市场询价

1 20000 历史水平

1 10000 历史经验

1 9600 劳动法、市场询价、历史经验

60 2000 历史水平

1 5000 历史经验

1 84000 劳动法、市场询价、历史经验

30 10000 历史水平

1 66000 劳动法、市场询价、历史经验

300 114000 劳动法、市场询价、历史经验

10 20000 行业标准

1 28000 历史经验

1 9260 市场询价

1 1800 市场询价

60 2100 市场询价

20 28800 劳动法、市场询价、历史经验

60 金额合计

494760 财政项目支出绩效目标申报表(绩效目标) (2018年) 项目名称: 对外开放经费 金额单位:元 本项目主要内容包括购买第三方责任保险、卫生安全保障所需的资金、大型活动保障所需的资金及游泳池外聘人员劳务费. 绩效 目标 二级目标 目标值 备注产出目标 数量 =100% 部门工作计划 质量 =100% 行业标准 时效 2018年12月10日前 部门工作计划 及时 劳动法 效果目标 社会效益 进一步提升 部门工作计划 =100% 部门工作计划 =100% 上海市标准 =100% 部门工作计划 进一步带动 部门工作计划 生态环境 =100% 上海市标准 及时 上海市标准 影响力目标 人力资源 =0 部门工作计划 =100% 部门工作计划 信息共享 及时 部门工作计划 满意度 ≥96% 部门工作计划 ≥96% 部门工作计划 项目名称 项目内容 项目明细 单价 依据 备注 项目 构成 分解 对外开放经费 卫生安全经费 水处理检测费

600 行业标准 对外开放经费 购买保险金 其它开放项目综合保险金

20000 年度项目 对外开放经费 卫生安全经费 水处理用药一批

77000 行业标准 年度项目 历史水平 年度项目 对外开放经费 购买保险金 健身苑第三人保险金

10000 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 外聘人员劳务费 夏季外聘点眼药水健康检查1人(12:30-21:30)

160 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 卫生安全经费 池主任认证、救生员及组长审证费

2000 历史水平 年度项目 对外开放经费 大型活动经费 宣传画廊资料费

5000 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 外聘人员劳务费 温水更衣室安全员、督浴员、检票3人(12:30-21:30)

2800 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 购买保险金 游泳保险金

10000 历史水平 年度项目 对外开放经费 外聘人员劳务费 夏季外聘初级救生员5人(12:30-21:30)

220 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 外聘人员劳务费 温水开放外聘救生员3人(12:30-21:30)

11400 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 大型活动经费 大型赛事活动保障费

20000 行业标准 年度项目 对外开放经费 大型活动经费 国旗彩旗制作费

28000 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 卫生安全经费 眼药水、救生急救用品一批

9260 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 卫生安全经费 游泳池男女更衣室专用锁

30 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 卫生安全经费 预防性体检费

105 部门工作计划 年度项目 对外开放经费 外聘人员劳务费 夏季更衣室安全员、督浴员、检票 3人(12:30-21:30)

480 部门工作计划 年度项目 对外开放经费(绩效目标) 全民健身计划2016-2020 第二点、第四条 立项和计划阶段 √ 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 √ 《公共游泳场所卫生管理规范》 日常运行管理要求…..卫生指标…… 立项和计划阶段 √ 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 √ 预算管理制度 《闵行区体育局预算管理暂行办法》 采取目标责任制的预算管理方式,对单位 内部预算的编审、批复、执行、调整、决 算考评等进行全过程管理.…

三、具体业 务流程… 立项和计划阶段 √ 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 财务管理制度 闵行区体育局财务管理制度 严格按照上级部门财务制度的规定使用资 金,同时加强预算执行率 立项和计划阶段 实施阶段 √ 收尾和完成阶段 √ 项目管理制度 项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2018年) 项目名称:对外开放经费 制度保障 文件名称 具体措施 保障阶段 对外开放经费(制度保障) 填报单位(盖章) 金额单位:元 项目名称 项目类别 项目负责人: 联系人: 方芳 联系

电话:

54860828 项目概况 项目相关资源投入和制 度建设情况 项目总目标 年度绩效目标 需要说明的 其他问题

(二)其他资金: 体育馆建立了相关项目管理制度(如全年及阶段性管理计划、岗位评价和业务考核管理办法等)、财务管理制度、资金管理制度、日常考核制度,并定期实施考核. 坚持以体为主,以社会效益为主,确保体育馆常年有效运行,有效促进体育产业的进一步发展,逐步形成稳定并不断扩大的健身消费群体,使体育馆成为训练、竞赛、休闲、 培训为一体的体育文化中心. 做好每年设施设备的定位维护维修工作,保障体育馆年度各项检查年检合格,确保体育馆常年有效运行,有效促进体育产业的进一步发展,逐步形成稳定并不断扩大的健身消 费群体,使体育馆成为训练、竞赛、休闲、培训为一体的体育文化中心.

921689 1.上级财政拨款: 2.本级财政安排:

921689 3.下级财政配套: 闵行体育馆是闵行区的十大标志性的建筑之一,也是闵行校区二期重点建设项目之一,设计可容纳7000名观众,属甲级场馆,可举办亚运会、奥运会及世界锦标赛部分项目, 同时可兼学校大型会议、招聘会、文体表演、体育课用房等多动能使用.建筑面积:40070m2,其中包括体育馆三层、训练馆两层、培训中心三层.针对健身人数逐渐增多,设施 使用率提高的情况,对场地维护保养提出更高要求,采取定期检查,发现隐患,及时修护.体育馆的各类设施设备均需定期进行维护维修检. 2018年本项目主要内容有:

1、强弱电运行管理维护、EPS、UPS电源维护;

2、电梯设备、煤气设备保养检测;

3、健身苑羽毛球场、网球场等户外运动器械维修;

4、根据沪消发[2009]150号,建筑消防设施应当每年至少进行1次消防检测.因此每年对消防系统、报警及喷淋系统维修维护;

5、监控设备、馆内分体空调、中央空调、背投 音响、LED彩屏维保;

6、女子更衣室锅炉更换、停车显示屏采购. 项目立项 情况 依据:

1、《公共文化体育设施条例》(中华人民共和国国务院令第382号));

2、《全民健身条例》(中华人民共和国国务院令第560号);

3、《上海市高危险性体育项目 (游泳)经营许可实施办法》

4、《上海市游泳场所开放服务规定》

5、《闵行区体育局固定资产管理办法》.

6、《关于开展建筑消防设施年度检测工作的通知沪消发 [2009]150号》 必要性:针对健身人数逐渐增多,设施使用率提高的情况,对场地维护保养提出更高要求,采取定期检查,发现隐患,及时修护.体育馆的各类设施设备均需定期进行维护维 修检. 可行性:体育馆拥有专业管理团队,为闵行区居民服务,同时配合市区要求常年组织多项体育赛事活动.为确保体育馆设施设备正常运行,根据我馆的实际需求申请设施设备 运维预算. 项目资金........