PDF《海淀区2018年一般公共预算执行情况表》

表一: 单位:万元

一、税收收入

4053250 4053250

3924700 96.

8%

一、一般公共服务支出

359675 359675

413301 114.9% 1.增值税

1612800 1612800

1537034 95.3%

二、国防支出

7354 7354

9165 124.6% 2.营业税

6257

三、公共安全支出

306639 306639

359357 117.2% 3.企业所得税

1212500 1212500

1130707 93.3%

四、教育支出

1048088 1048088

1156336 110.3% 4.资源税

1250 1250

2913 233.0%

五、科学技术支出

306211 306211

412394 134.7% 5.城市维护建设税

432100 432100

435060 100.7%

六、文化体育与传媒支出

84488 84488

98019 116.0% 6.房产税

480000 480000

477259 99.4%

七、社会保障和就业支出

807396 807396

927018 114.8% 7.印花税

195000 195000

197261 101.2%

八、医疗卫生与计划生育支出

213158 213158

263641 123.7% 8.城镇土地使用税

15500 15500

13951 90.0%

九、节能环保支出

153109 153109

105487 68.9% 9.土地增值税

55000 55000

72206 131.3%

十、城乡社区支出

1407918 1557918

2023503 129.9% 10.车船税

47000 47000

43828 93.3% 十

一、农林水支出

123509 123509

125964 102.0% 11.耕地占用税

400 400

7169 1792.3% 十

二、交通运输支出

240 240

240 100.0% 12.环境保护税

1700 1700

1055 62.1% 十

三、资源勘探信息等支出

41896 41896

37186 88.8%

二、非税收入

406750 406750

535366 131.6% 十

四、商业服务业等支出

18869 18869

42664 226.1% 13.专项收入

292750 292750

368686 125.9% 十

五、国土海洋气象等支出

1546 1546

6140 397.2% 其中:教育费附加收入

109000 109000

109789 100.7% 十

六、住房保障支出

105023 355023

347023 97.7% 残疾人就业保障金收入

183750 183750

239222 130.2% 十

七、粮油物资储备支出

7154 7154

7154 100.0% 14.行政事业性收费收入

10000 10000

17276 172.8% 十

八、其他支出

288329 288329

22654 7.9% 15.罚没收入

9000 9000

8780 97.6% 十

九、预备费

110000 110000 16.国有资源(资产)有偿使用收入

60000 60000

112358 187.3% 17.政府住房基金收入

35000 35000

19593 56.0% 18.其他收入

8673 区级一般公共预算收入合计

4460000 4460000

4460066 100.0% 区本级一般公共预算支出合计

5390602 5790602

6357246 109.8% 市专项转移支付收入

475618 475618

803766 169.0% 上解支出

402990 402990

390914 97.0% 一般性转移支付收入

812056 812056

1282311 157.9% 补助下级支出

236000 236000

236000 100.0% 调入资金

16670 16670

11910 71.4% 补充预算稳定调节基金

66 上年专项结转

265248 265248

266481 100.5% 本年专项结转

240308 新增一般地方政府债券

400000 400000 100.0% 总计6029592

6429592 7224534 112.4% 总计6029592

6429592 7224534 112.4% 2018年 执行率 海淀区2018年一般公共预算执行情况表 收入部分支出部分预算科目2018年 年初预算 2018年 调整预算 2018年 执行 2018年 执行率 预算科目2018年 年初预算 2018年 调整预算 2018年 执行 表二: 单位:万元 支出功能分类 科目名称 2018年 年初预算 2018年 调整预算 2018年 执行 2018年 执行率 一般公共服务支出

359675 359675

413301 114.9% 人大事务

1972 1972

2388 121.1% 行政运行

1159 1159

1531 132.1% 一般行政管理事务

294 294

345 117.3% 机关服务

65 65

60 92.3% 人大会议

306 306

306 100.0% 代表工作

111 111

111 100.0% 人大信访工作

13 13

12 92.3% 其他人大事务支出

24 24

23 95.8% 政协事务

1632 1632

1844 113.0% 行政运行

906 906

1117 123.3% 一般行政管理事务

419 419

420 100.2% 政协会议

255 255

255 100.0% 其他政协事务支出

52 52

52 100.0% 政府办公厅(室)及相关机构事务

147105 147105

150147 102.1% 行政运行

92202 92202

91335 99.1% 一般行政管理事务

23391 23391

25739 110.0% 机关服务

29157 29157

30603 105.0% 法制建设

364 364

364 100.0% 信访事务

750 750

814 108.5% 事业运行

143 143

195 136.4% 其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出

1098 1098

1097 99.9% 发展与改革事务

3371 3371

4263 126.5% 行政运行

1822 1822

2363 129.7% 一般行政管理事务

360 360

490 136.1% 战略规划与实施

52 52

53 101.9% 经济体制改革研究

180 180

180 100.0% 物价管理

30 30

30 100.0% 事业运行

286 286

368 128.7% 其他发展与改革事务支出

641 641

779 121.5% 统计信息事务

10752 10752

13289 123.6% 行政运行

4391 4391

5589 127.3% 一般行政管理事务

1100 1100

1388 126.2% 专项统计业务

4471 4471

4428 99.0% 统计管理

18 18

18 100.0% 专项普查活动

629 629

1723 273.9% 统计抽样调查

24 24

24 100.0% 其他统计信息事务支出

119 119

119 100.0% 财政事务

10062 10062

11544 114.7% 行政运行

3666 3666

4620 126.0% 一般行政管理事务

1308 1308

1392 106.4% 财政国库业务

2000 2000

2070 103.5% 信息化建设

902 902

939 104.1% 财政委托业务支出

550 550

534 97.1% 事业运行

58 58

77 132.8% 其他财政事务支出

1578 1578

1912 121.2% 海淀区本级2018年一般公共预算支出执行明细表 支出功能分类 科目名称 2018年 年初预算 2018年 调整预算 2018年 执行 2018年 执行率 税收事务

69240 69240

90835 131.2% 行政运行

16935 16935

18352 108.4% 一般行政管理事务

3221 3221

3223 100.1% 税务登记证及发票管理

180 180

180 100.0% 代扣代收代征税款手续费

40000 40000

58001 145.0% 协税护税

1609 1609

1231 76.5% 信息化建设

565 565

565 100.0% 其他税收事务支出

6730 6730

9283 137.9% 审计事务

1774 1774

2122 119.6% 行政运行

1233 1233

1581 128.2% 一般行政管理事务

3 3

3 100.0% 审计业务

284 284

284 100.0% 审计管理

95 95

95 100.0% 信息化建设

29 29

29 100.0% 其他审计事务支出

130 130

130 100.0% 人力资源事务

35525 35525

38660 108.8% 一般行政管理事务

29 29

29 100.0% 军队转业干部安置

32717 32717

36415 111.3% 公务员履职能力提升

571 571

571 100.0% 事业运行

1857 1857

1294 69.7% 其他人事事务支出

351 351

351 100.0% 纪检监察事务

2023 2023

4378 216.4% 行政运行

1092 1092

3517 322.1% 一般行政管理事务

765 765

695 9........