PDF《上海市政府采购中心》

2017 年度财政拨款收支总决算 2,212.70 万元.与2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 364.91 万元,减少 14.16%.主要原因:2016 年大连路业务用房 配套装修工程及大连路机房改造项目均为一次性项目,2017 年14 不再执行.

五、关于上海市政府采购中心

2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 上海市政府采购中心

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,212.70 万元,占本年支出合计的 100%.与2016 年度相比,一 般公共预算财政拨款支出减少 310.37.91 万元,减少 12.30%. 主要原因:2016 年大连路业务用房配套装修工程及大连路机房 改造项目均为一次性项目,2017 年不再执行.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,212.70 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,832.43 万元,占82.81%;

社会保障和就业支出(类)96.96 万元,占4.38%;

医 疗卫生与计划生育支出(类)64.13 万元,占2.90%;

住房保障 支出(类)219.18 万元,占9.91%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市政府采购中心

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 2,356.50 万元,支出决算为 2,212.70 万元,完成 年初预算的 93.90%.决算数小于预算数的主要原因:政府采购 业务评审项目执行数少于估算数,计划外有

3 名工作人员离 职.其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

15 事务(款)一般行政管理事务(项) .主要用于:政府采购业务 相关的项目支出.年初预算为 669.05 万元,支出决算为 617.18 万元.决算数小于预算数的主要原因:政府采购业务评 审项目执行数少于估算数.

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)事业运行(项) .主要用于:本单位人员、公用及部 分项目支出.年初预算为1,243.85 万元,支出决算为1,215.25 万元.决算数小于预算数的主要原因:人员退休和离 职造成经费支出减少.

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) .主要用于:本单位 在职人员养老保险支出.年初预算为 118.48 万元,支出决算为 83.32 万元.决算数小于预算数的主要原因:人员退休和离 职、职工基本养老保险费率单位缴费部分下调造成经费支出减 少.

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费(项) .主要用于:本单位工作人员 退休(包括离职)前本人职业年金账户的累计存储额拨付资金 记实.年初预算为 10.20 万元,支出决算为 13.56 万元.决算 数大于预算数的主要原因:计划外

3 名工作人员离职造成经费 支出增加.

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

16 其他行政事业单位离退休支出(项)0.08 万元.主要用于:本 单位退休人员活动费支出.年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元.

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单 位医疗........