PDF《增城区环境保护局 2014 年度部门决算 目录》

4 展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传 教育工作,会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知 识,推动社会各界和公众参与环境保护. (十三)指导各镇(街)环境保护机构和有关单位的环 境保护业务工作,规划与组织指导环境保护系统的培训和继 续教育,环境保护业务技术合作和交流. (十四) 承办区委、 区政府和上级机关交办的其他事项.

二、部门决算单位构成 增城区环境保护局设行政单位

1 个,事业单位

2 个,其中:财政补助事业单位

2 个. 纳入增城区环境保护局

2014 年部门决算编报范围的单 位详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质

1 增城区环境保护局 行政单位

2 增城区环境监理所 财政一类补助事业单位

3 增城区环境技术中心 财政二类补助事业单位

三、部门人员构成 增城区环境保护局总编制人数

57 人, 其中: 行政编制

36 人、事业编制

21 人,后勤服务人员

4 人;

在职实有人数

39 人,其中:行政编制

33 人、事业编制

6 人;

离退休人员

13 人,均为退休人员.

5 第二部分

2014 年度部门决算表 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

24 行=(1+3+4+5+6+7)行;

28 行=(24+25+26)行;

52 行=(29+30+31+…50)行;

56 行=(52+53+54)行.

6 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

1 栏=(2+4+5+6+7+8)栏;

2 栏≥3 栏;

8 栏≥(9+10)栏. 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

1 栏=(2+6+7+8+9)栏;

2 栏≥(3+4+5)栏.

7 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况.

1 栏=(2+3)栏;

4 栏=(5+6)栏;

7 栏=(4-1)栏;

9 栏=(5-2)栏;

11 栏=(6-3)栏.

8 9

10 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况.

1 栏=(2+3)栏. 表六 政府性基金预算支出决算表 部门名称: 单位:万元 支出功能分 类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项栏次

1 2

3 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况.

1 栏=(2+3)栏.

11 注:本表反映部门各类非税收入的征缴情况.

1 栏=(2+3)栏注:本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机 关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用.

1 栏=(2+3)栏.

12 注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维 护费、公务接待费和会议费支出情况.

1 栏=(2+8)栏;

2 栏=(3+4+7)栏;

4 栏=(5+6)栏.

13 第三部分

2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014 年度收入总计1790.38 万元,支出总计1790.38万元.与2013年相比,收、支总计各减少505.6万元, 下降22.02%. 主要原因: 节能环保方面投入比上年略有下降.

二、收入决算情况说明 本部门2014年度收入合计1790.38万元,其中:财政拨款 收入1790.38万元,占本年收入合计的100%.

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三、支出决算情况说明 本部门2014年度支出合计1790.38万元.基本支出865.58 万元, 占本年支出合计的48.35%. 其中: 工资福利支出509.69 万元,用于39个在职职工和3个编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

商品 和服务支出89.96万元,反映单位日常办公经费支出,包括办 公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车运行维护费等费用;