PDF《中共广州市白云区委统战部 2018 年部门预算》

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 8.80 万元(见表十) ,比 上年预算增加 0.90 万元,增长 11.39%.其中,基本支出 三公 经费预算 2.50 万元,项目支出 三公 经费预算 6.30 万元.具 体如下: 因公出国(境)经费预算 6.00 万元,占 三公 经费支出总 额的 68.18%,比上年预算增加 1.00 万元,增长 20%,主要原因是 按照出访任务计划安排. 公务用车运行维护费预算 2.30 万元,占 三公 经费支出总 额的 26.14%,与上年预算持平. 公务接待费预算 0.50 万元, 占 三公 经费支出总额的 5.68%,

10 比上年预算减少 0.10 万元, 下降 16.67%,主要原因是严格执行中 央八项规定精神,厉行节约.

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.45 万元(见表十) ,比上年预 算减少 0.25 万元, 下降 14.71%, 主要原因是严格执行中央八项规 定精神,严格控制会议召开场次和规模.

(三)机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 39.31 万元,比上年预算 减少 2.10 万元,下降 5.07%,主要原因人员减少.

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 4.00 万元 (见表十一) , 其中: 基本支出政府采购预算 2.5 万元;

项目支出政府采购预算 1.50 万元.比上年政府采购预算减少 2.3 万元,下降 36.51%,主要原因 是根据工作需要,按需采购.

八、专业名词解释 1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划. 2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、 公用支出预算两部分. 3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

11 划. 4. 三公 经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务 用车、因公出国(境)等方面的经费. 5.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等. 6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用.

12 表一 收支预算总表 部门名称:中共广州市白云区委统战部 单位:万元 收入支出项目2018年预算 功能分类 2018年预算

一、一般公共预算收入 869.16

一、一般公共服务支出 567.27 当年资金安排经费拨款 863.93 统战事务 567.27 上年财政结转资金安排经费拨款 5.23

二、社会保障和就业支出 149.59

二、政府性基金收入 行政事业单位离退休 149.59 当年基金收入安排

三、医疗卫生与计划生育支出 10.55 上年财政结转基金安排 计划生育事务 10.55

三、财政专户管理资金收入

四、住房保障支出 163.02 上年结转 住房改革支出 163.02 行政事业性收费收入 其他收入