PDF《2018 年广东省旅游局部门预算》

一、部门预算收入增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18,039.51 万元, 其中: 财政拨款 15,699.51 万元, 财政专户拨款 1,400 万元,其他资金

940 万元.比上年增加 3,650.54 万元(财 政拨款增加 3550.72 万元,其他资金增加 99.82 万元),增长 25.37%. 财政拨款收入增长的主要原因:一是在局本部资金总量基本不变的情况下, 本年度文化繁荣发展专项资金 (旅游发展方向资金)1803.26 万元纳入了年初部 门预算管理;

二是财政下拨给省旅游职业技术学校的省直属中等职业学校普通学 生免学费补助金,增加了 1013.01 万元;

三是国家统一调资政策及正常的人员 增长和职务晋升.

二、部门预算支出增减变化情况

2018 年本部门支出预算 18,039.51 万元,其中:财政拨款支出 15,699.51 万元,其他资金支出 2,340 万元,比上年增加 3,650.54 万元.财政拨款支出增 长的原因与上述收入增长的原因一致. 预算拨款支出按用途划分情况:一是基本支出预算 6,622.33 万元,占总支 出42.18%,比上年增加 504.88 万元,同比增长 8.25%.其中:工资福利支出 5,480.2 万元, 对个人和家庭的补助 695.26 万元, 商品和服务支出 421.87 万元, 其他资本性支出等支出

25 万元;

二是项目支出预算 9,077.18 万元,占总支出 57.82%(主要用于境内投放形象宣传广告、境内外媒体宣传、境外旅游宣传营 销推广、境内旅游宣传营销推广、广东国际旅游产业博览会、旅游卫星账户与统 计、旅游信息化建设、省直属中等职业学校普通学生免学费补助资金等项目). 项目支出较上年增加 3,045.84 万元,同比增长 50.5%,增长的主要原因是部分 专项资金纳入了年初部门预算管理,与收入增长的原因一致.

三、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 229.85 万元,比上年增加

15 万元, 同比增长 6.98%,支出增长的主要原因是局本部一辆公务车到期待报废,2018 年拟购置价值约

25 万元的新车一辆.其中:因公出国(境)支出 174.15 万元, 比上年减少

5 万元,下降 2.79%,主要原因是贯彻落实中央 八项规定 精神 和厉行节约的有关要求,严格控制压减因公出国(境)支出;

公务用车购置支出

25 万元,比2017 年增加

25 万元;

公务用车运行维护费 18.5 万元,比上年减 少5万元,下降 21.28%,主要原因是贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节 约的有关要求, 严格控制压减公务用车支出;

公务接待费支出 12.2 万元, 与2017 年持平.

四、机关运行经费安排情况

2018 年, 本部门机关运行经费安排 297.22 万元, 比上年增加 26.21 万元, 增长 9.67%,主要原因:一是为推进旅游供给侧结构性改革,提升旅游品质、 规范市场秩序,我局工作任务量增幅较大;

二是编制内实有人数较

2017 年有 所增加, 运行经费也相应增加.上述经费主要用于办公、水电、 邮电、差旅及 其他商业和服务等履行职能及日常运转必须的保障性支出.其中:办公费

14 万元,印刷费 0.3 万元,手续费 1.5 万元,水费

6 万元,电费

65 万元,邮电费

20 万元,差旅费 17.72 万元,工会经费

16 万元,福利费 35.7 万元,其他交通费 9.7 万元,会议费 5.5 万元,公务用车运行维护费 18.5 万元,日常维修费

20 万元,其他商品和服务经费 42.3 万元,公务用车购置费

25 万元.

五、政府采购情况