PDF《广州市增城区民政局 2018 年部门预算补充公开说明》

广州市增城区民政局

2018 年部门预算补充公开说明 根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式,对2018 年2 月14 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补 充公开的本部门预算与2018 年2 月14 日公开的部门预算 数据一致,仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对 部分表格格式和内容进行了调整.内容如下:

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 65209.69 万元, 比上年增加 6021.22 万元,增长 10.17%,主要原因是:一是根据国家政策,机关 事业单位工作人员工资及离退休费自然增长;

二是为推进养 老保险制度改革增加社保缴费;

三是按照上级文件精神,增 加居家养老服务体系建设项目及残疾人生活和护理补贴,四 是增加区颐养院新院的运营经费及区救助管理站的改造经 费,五是由原来本级负担村(居委)各项工资、补贴转为由 镇、街预算资金,而民政保障资金,由原来镇街负担部分转 为本级财政负担.支出预算 65209.69 万元,比上年增加 6021.22 万元,增长 10.17%,主要原因是:一是根据国家政 策,机关事业单位工作人员工资及离退休费自然增长;

二是 为推进养老保险制度改革增加社保缴费;

三是按照上级文件 精神,增加居家养老服务体系建设项目及残疾人生活和护理 补贴,四是增加区颐养院新院的运营经费及区救助管理站的 改造经费,五是由原来本级负担村(居委)各项工资、补贴 转为由镇、街预算资金,而民政保障资金,由原来镇街负担 部分转为本级财政负担.

二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 204.5 万元,比上年 减少 5.39 万元,增长 2.57%,主要原因是人员变动及车辆减 少. .其中:办公费 26.66 万元,印刷费 1.35 万元,邮电费 1.51 万元,差旅费 6.26 万元,福利费 47.87 万元,日常维 修费 9.71 万元,专用材料及一般设备购置费 1.3 万元,办 公用房水电费 22.72 万元, 办公用房物业管理费 16.71 万元, 公务用车运行维护费 23.1 万元等.

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6174.21 万元,其中:货物 类采购预算 1631.83 万元,工程类采购预算 742.28 万元, 服务类采购预算 380.10 万元等. 表1收支总体情况表 部门名称:广州市增城区民政局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 45,268.89

一、基本支出 2,970.28

二、财政专户拨款 3,600.01

二、项目支出 62,239.41

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 48,868.90 本年支出合计 65,209.69

四、上级补助收入 13,454.85

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年 0.00

七、上年结转 2,885.94 收入总计 65,209.69 支出总计 65,209.69 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 部门名称: 广州市增城区民政局 单位:万元 项目

2018 年预算

一、预算拨款 45,268.89 一般公共预算拨款 44,042.80 基金预算拨款 1,226.09

二、财政专户拨款 3,600.01 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 3,600.01

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 48,868.90