编辑: qksr 2019-07-04

1 套, 为机关锅炉房取暖设备,价值 66.00 万元.

2018 年部门预算未安排购置车辆;

也未安排购置价值 20.00 万元以上设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 4650.23 万元,其中专 项资金 2330.00 万元,无政府性基金预算数.

七、部门预算收支说明

(一)2018 年收支预算总体情况说明

2018 年度部门收入预算 4650.23 万元,其中公共预算财政拨款收入 4650.23 万元,专项资金项 目收入 2330.00 万元.2018 年度部门支出预算 4650.23 万元,其中工资福利支出 934.05 万元,同比 去年增加 4%,主要为

2017 年机关新进科级干部

1 人、10 名同志职务晋升,故工资总额增加;

商品和 服务支出 316.96 万元,同比去年增加 4%,主要为新增人员后按人员定额核算公用经费后部门预算增 加;

对个人和家庭补助支出 47.60 万元,同比去年减少 58%,主要为事业单位合并后经费预算减少;

资本性支出 45.10 万元;

专项业务经费支出 3306.52 万元.同比去年减少 5%,主要为大学生西部计 划国家项目按招募人数核算减少预算 200.00 万元.同时新增纳入预算管理的专项资金项目 55.00 万元.

(二)2018 年财政拨款预算收支情况说明.

2018 年度部门财政拨款预算共计 4650.23 万元,其中公共预算财政拨款收入 4650.23 万元,专 项资金项目收入

2330 万元.2018 年度部门支出预算 4650.23 万元,其中工资福利支出 934.05 万元, 同比去年增加 4%,主要为

2017 年机关新进科级干部

1 人、10 名同志职务晋升,故工资总额增加;

商 品和服务支出 316.96 万元,同比去年增加 4%,主要为新增人员后按人员定额核算公用经费后部门预 算增加;

对个人和家庭补助支出 47.60 万元,同比去年减少 58%,主要为事业单位合并后经费预算减 少;

资本性支出 45.10 万元;

专项业务经费支出 3306.52 万元.同比去年减少 5%,主要为大学生西 部计划国家项目按招募人数核算减少预算 200.00 万元. 同时新增纳入预算管理的专项资金项目 55.00 万元.

(三)2018 年一般公共预算拨款支出明细情况说明.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2018 年度部门一般公共预算财政拨款收入共计 4650.23 元,支出共计 4650.23 万元.同比上年 预算减少了 1%,主要为大学生西部计划国家项目按招募人数核算减少预算 200.00 万元.新增纳入预 算管理的专项资金项目 55.00 万元.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 按支出功能科目分为:(1)一般公共服务支出全部为群众团体事务支出 4309.81 万元,含人员 经费支出 1018.09 万元、公用经费支出 249.76 万元、专项业务经费支出 3041.96 万元.同比上年减 少3%,主要原因为大学生西部计划国家项目按招募人数核算减少预算.群众团体事务支出 4308.74 万元含行政运行 1105.26 万元, 是反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本运行支出;

一般行政管理事务 3031.96 万元,主要用于开展全省各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思 想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就 业创业、少先队辅导员队伍建设、保护母亲河等环保项目、青年志愿服务、大学生西部计划志愿服务 等重点工作和业务的开展;

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