PDF《2019 年》

(一)因公出国(境)支出 5.00 5.00 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)公务接待费支出 1.80 1.80 0.00 0.00 注: 本单位为非参公的事业单位,本单位无行政经费. 表8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 东莞市虎门中学 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 注: 本单位无政府性基金预算支出 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8233.23 万元,比上年 增加 266.66 万元, 增长 3.35 %,主要原因是 学生人数增加,所以 生均经费收入增加 ;

支出预算 8233.23 万元,比上年 增加 266.66 万元, 增长 3.35 %,主要原因是 学生人数增加,所以 项目支出增加 .

二、 三公 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费 6.8 万元,比上 年 增加 3.2 万元, 增长 88.89 %,主要原因是 依据东教办 [2018]22 号文件,为进一步提升我市中学校长的综合素养, 推动我市中学教育发展,市教育局计划于

2019 年组织中学校长 因公出国到新加坡培训.校长

1 人到新加坡进行中学校长培训

14 天,费用安排预算约为 5.00 万元,含学习费、食宿费、往返 交通费、签证费、保险费、公杂费等 .其中:因公出国(境) 费5万元,比上年 增加

5 万元, 增长

100 %,主要原因是 依 据东教办[2018]22 号文件,为进一步提升我市中学校长的综 合素养,推动我市中学教育发展,市教育局计划于

2019 年组织 中学校长因公出国到新加坡培训. 校长

1 人到新加坡进行中学校 长培训

14 天, 费用安排预算约为 5.00 万元, 含学习费、 食宿费、 往返交通费、签证费、保险费、公杂费等,上年预算无因公出国 (境)费安排 ;

公务用车购置及运行费

0 万元(公务用车购置 费0万元, 公务用车运行维护费

0 万元) , 比上年 减少 1.8 万元, 下降

100 %,主要原因是

2019 年本部门公务用车已到达使 用年限,已报废 ;

公务接待费 1.8 万元,比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.

2019 年,本部门机关运行经费安 排0万元, 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 本 单位为非参公的事业单位,本单位无机关运行经费.

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 636.39 万元,其中:货物类 采购预算

309 万元,工程类采购预算 43.8 万元,服务类采购 预算 283.59 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至2018 年12 月31 日,本部门固定资产金额10587.15 万元,分布构成情况为:房屋 135853.85 平方米,车辆0辆,单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固 定资产

200 万元,主要是 办公设备和通用设备 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 注:本单位