PDF《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司》

3、弥补资金缺口,缓解公司资金压力 光伏行业是资金密集型产业,持续的技术研发、工艺优化及产能扩充需要大 量、持续性的资金注入,充足的资金支持对公司的业务发展至关重要.为确保本 次太阳能电池生产项目的顺利实施、 满足公司业务经营及不断发展的需求, 公 证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-54 司需要通过多种融资渠道筹集资金. 本次公司采取非公开发行股份方式筹集资 金,将弥补项目资金缺口,降低公司财务风险,改善公司的资本结构,缓解公司 资金压力,为公司的持续发展注入持久的动力.

(三)项目可行性分析

1、产品优势突出,符合 平价上网 发展方向

531 新政 和 平价上网 对于光伏行业而言是新一轮的大变革,加快了 光伏行业落后产能的淘汰,提高了行业集中度;

推动光伏产业向高质量发展,刺 激了高效电池片特别是PERC电池片的需求. 随着光伏市场的不断发展,高效电池将成为市场主导,单晶硅太阳能电池市 场份额逐步增大,根据中国光伏协会数据显示,

2018 年单晶份额已达到 45%. 据预计,

2019 年单晶份额将达到 54.5%, 未来将逐步完成对多晶的替代. 其中, 将PERC 技术运用于单晶产品中,可以更好地提高产品转换效率,从而提升单 晶PERC 电池性价比,单晶替代多晶的趋势得以不断加快. 公司本次募投项目可以充分抓住 平价上网 的时代机遇,未来有望实现业 绩的高速增长.

2、公司具备充足的行业技术及人员储备 公司计划引进全球最先进的自动化、半自动化生产设备及精密的检测仪器, 拥有国际领先的研发实验室及一流生产基地. 由资深电池专家带领的核心研发团 队,以及一支有着团结进取、勇于创新、经验丰富的管理队伍,凭借雄厚的技术 优势和多年的研发生产经验,不懈创新,致力于为客户在太阳能领域提供高效电 池的解决方案.公司主要团队来自国内一线光伏企业,具备十年以上从业经验.

3、公司具有稳定且优质的客户资源 公司自切入新能源装备业务以来, 依托良好的技术研发能力及稳定的产品性 能,赢得了客户的充分认可和较好的市场口碑,一直与客户保持着稳定的合作关 系.并背靠公司控股股东北控清洁能源集团有限公司,延伸拓展了较为丰富的客 户资源.本次募投项目围绕光伏电池展开,项目达产后,公司所生产的光伏电池 与其他光伏组件同属于光伏产业链中游,将为现有客户持续更为丰富的产品支 持,同时也可以依托新产品,打开更为广阔的市场空间. 证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2019-54

(四)项目投资概算及经济效益

1、投资规模 本项目计划投资总额为93,752万元,本次非公开发行拟投入募集资金38,000 万元,其余不足部分由公司自筹资金进行投资. 具体构成如下: 单位:万元

2、项目效益分析 本项目达产后,预计计算期平均年销售收入为209,643万元,计算期平均年 所得税后利润22,827万元,投资回收期为3.37年.具有良好的经济效益.

(五)本次募集资金投向涉及的报批事项 募集资金投资项目涉及的立项、环评等相关手续正在办理中.

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向, 具有良 好的市场发展前景和经济效益.募投项目建成投产后,能够进一步扩大公司的业 务规模,进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力,提升公司行业地位.