PDF《陕西省戏剧家协会 2019 年部门综合预算说明》

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 418.65 万元,较上年增加 96.57 万元,主要原因是新 增人员的工资、在职人员考核奖及专项业务经费增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 418.65 万元,其中:人员经费支出 285.49 万元、公用经费支出 58.16 万元、专项业务经费支出

75 万元. (1)培训支出(2050803)15 万元,较上年增加

14 万元,原因是增加了机关在职人员的业务培 训费用;

(2)其他文化和旅游支出(2070199)376.89 万元,较上年增加 93.84 万元,原因是单位新增人 员的工资、在职人员考核奖和项目支出增加;

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)8.74 万元,与上年持平;

(4)事业单位离退休(2080502)2.5 万元,较上年增加 0.9 万元,原因是增加离退休人员医疗 费;

(5)住房公积金(2210201)15.52 万元,较上年增加 2.83 万元,原因是新增人员和调资引起的 住房公积金增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况. (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 418.65 万元,其中:人员经费支出 285.49 万元、公用经费支出 58.16 万元、专项业务经费支出

75 万元. 工资福利支出(301)259.25 万元,较上年增加 69.59 万元,原因是增加了新增人员的工资福利、 在职人员考核奖及调资;

商品和服务支出(302)144.66 万元,较上年增加 31.86 万元,原因是增加了陕西著名作家优秀 作品改编戏剧展演和民营剧团优秀剧目展演两个项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)8.74 万元,较上年减少 4.88 万元,原因是减少了医疗费补助及 生活补助等支出;

资本性支出(310)6 万元,与上年比较持平. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 343.65 万元,其中: 机关工资福利支出(501)259.25 万元,机关商品和服务支出(502)75.66 万元,对事业单位经 常性补助(505)8.74 万元.因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比.

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 14.80 万元编入

2019 年部门综合预算执行. (1)按功能支出分类: 其他文化和旅游支出(2070199)14.80 万元. (2)按部门预算支出经济分类: 工资福利支出(301)0.72 万元;

商品和服务支出(302)14.08 万元. (3)按政府预算支出经济分类: 绩效工资(505)0.72 万元;

机关商品和服务支出(502)14.08 万元.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

(六) 三公 经费等预算情况.

2019 年本部门当年一般公共预算 三公 经费预算支出

4 万元,较上年减少

1 万元(20%),减少 的主要原因公务接待费减少

1 万元.其中:公务接待费费

1 万元,较上年减少

1 万元(50%),减少 的主要原因是严格控制公务接待费,减少公务接待支出;