PDF《ICS 03》

ICS

03 DB** 吉林省地方标准DB

2018 吉林省安全生产风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制通则 General principle of work safety risk grading control and potential safety hazard identification and management system 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) (本稿完成日期:) 201*发布 201*实施 吉林省质量技术监督局 发布DBXX/ XXXXX―XXXX I 目次前言III 引言IV

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 基本要求

3 5 工作程序与工作内容

3 5.

1 危险源辨识

3 5.1.1 危险源辨识的内容

3 5.1.2 危险源辨识的方法

3 5.2 风险评估方法与风险分析

3 5.2.1 评估方法

3 5.2.2 风险分析

4 5.3 风险评估与分级

4 5.3.1 风险评估

4 5.3.2 重大风险确定原则

4 5.4 风险管控

4 5.4.1 风险管控措施类别

4 5.4.2 风险管控措施确定的要求

4 5.4.3 重大风险管控措施

5 5.4.4 风险管控措施落实要求

5 5.4.5 编制风险分级管控清单

5 5.5 安全风险告知

5 5.5.1 绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图

5 5.5.2 制作岗位安全风险告知卡

5 5.5.3 设置重大安全风险公告栏

5 5.6 隐患排查

6 5.6.1 编制排查项目清单

6 5.6.2 确定排查项目

6 5.6.3 组织实施

6 5.7 隐患分级与治理

6 5.7.1 隐患分级

6 5.7.2 隐患治理

7 5.8 隐患统计分析与应用

8 6 文件管理

8 DBXX/ XXXXX―XXXX II

7 效果

8 8 信息化建设

8 9 持续改进

9 9.1 评审

9 9.2 更新

9 DBXX/ XXXXX―XXXX III 前言本通则按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草. 本通则由吉林省安全生产监督管理局提出并归口. 本通则起草单位:安瑞祺(北京)国际风险管理顾问有限公司、吉林省安全生产监督管理局. 本通则主要起草人:李忠财、徐天启、计宏斌、张大秋、张涌、盖艳武、李换芝、王云鹏、赵玉英、 陈太博. DBXX/ XXXXX―XXXX IV 引言为推进吉林省构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设工作, 吉林省安全生产监督管 理局组织制定安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制系列地方标准, 包括适用于全行业领 域安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通则(以下简称《通则》)、各行业领域的安 全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通用规范(以下简称 通用规范 )以及各行业门类企 业的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设规范 (以下简称 《建设规范》 ) . 其中 《通则》 是构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的纲领性标准, 明确生产经营单位安全 生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的原则要求、目的和基本程序;

《通用规范》作为行业 领域构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的标准,在满足《通则》的要求基础上, 明确各行业常用的危险源辨识方法、风险评估方法、风险控制措施的选择与实施方法、隐患排查方法、 治理措施;

《建设规范》作为行业领域各门类企业构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防 机制的标准,在满足行业领域《通用规范》的要求基础上,明确具体实施步骤,制定典型工艺(设备) 风险管控清单和隐患排查清单样例. 本通则是依据国家安全生产法律法规及标准规范, 充分借鉴和吸收国际风险管理和国内隐患排查治 理相关标准、 理念与方法及生产经营单位的风险管理和隐患排查治理成功经验, 融合职业健康安全管理 体系及安全生产标准化等相关要求,结合吉林省安全生产实际编制而成. 本通则的目的是规范吉林省生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的 建设过程,降低和控制生产经营单位安全生产风险,保障从业人员的人身安全与健康,实现安全生产和 安全发展. DBXX/ XXXXX―XXXX

1 吉林省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通则

1 范围 本通则规定了吉林省内生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的 基本要求、总体结构、工作程序与工作内容、文件管理、效果、信息化建设、持续改进等内容. 本通则适用于吉林省各行业领域生产经营单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制建设工作,其他事业单位参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. 《风险管理术语》(GB/T 23694-2013) 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)

3 术语和定义 3.1 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 Work safety risk grading control and potential safety hazard identification and management system 构筑防范生产安全事故的两道防火墙, 简称安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制双 重预防机制. 3.2 危险源 Hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为,也叫危害,有时也 称为危险有害因素. 3.3 危险源辨识 Hazard identification 识别危险源或危害的存在并确定其特性的过程. 3.4 风险 Risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合. 3.5 风险分析 Risk analysis 确定危险源转化为风险导致后果的过程. 3.6 风险评估 Risk assessment 将现有的风险与规定标准、目标风险水平或其它标准进行比较,确定风险是否可容许的全过程.风 险评估有定性评估、定量评估及半定性半定量评估. 3.7 风险分级 Risk classification DBXX/ XXXXX―XXXX

2 通过科学、 合理的方法对危险源或危害所伴随的风险进行定性或定量评估, 根据评估结果划分等级. 3.8 风险分级管控 Risk classification management and control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同层级的 风险管控方式. 3.9 风险控制措施 Risk control measure 生产经营单位为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段. 3.10 风险信息 Risk information 危险源名称、类型、所在位置、特性以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人 等一系列信息的综合. 3.11 安全风险四色分布图 Four colors map of risk 生产经营单位分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色将其存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风 险,动态标示在不同的地理区域平面图上,绘制出安全风险四色图. 3.12 作业安全风险比较图 Job risk comparing diagram 生产经营单位利用统计分析的方法,采取柱状图、曲线图或饼状图等形式,将其作业活动的风险等 级或程度按照从高到低的顺序标示出来,实现对重点环节的重点管控. 3.13 事故隐患 Hidden risk 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其 他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷. 在生产经营单位的生产活动中,事故隐患通常表现为风险管控措施失效后形成的漏洞或缺陷. 3.14 隐患排查 Search for hidden risk 生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位........