PDF《第一部分 章贡区城乡规划建设局 2015 年部门概况》

100 %,保障住房支出年初预算数为 36.59 万元,决算数为 36.59 万元,完成年初预算的

100 %. 按经济分类科目分:工资福利支出 390.06 万元,较上 年增长 4%,主要原因是:人员工资增加,商品和服务支出 953.15 万元,较上年增长

11 %,主要原因是:增加街巷庭 院整治经费

750 万元, 对个人和家庭补助支出 274.87 万元, 较上年增长 4.3 %,主要原因是:人员经费增加,其他资本 性支出 10.11 万元, 较上年下降

20 %主要原因是: 采购减少.

四、机关运行经费情况说明 本部门

2015 年度机关运行经费 862.80 万元, 较上年增 长1943 %,主要原因是:增加街巷庭院整治经费 750.44 万元.其中:办公费 6.98 万元,水费 0.16 万元,电费 1.3 万元, 邮电费 1.3 万元, 差旅费 11.1 万元, 维修 (护) 费750.44 万元, 会议费 0.19 万元, 培训费 3.48 万元, 公务接待费.0.55 万元,工会经费 0.7 万元,福利费 0.07 万元,公务用车运 行维护费用 7.75 万元,其他商品和服务支出 69.44 万元, 其他资本性支出 9.34 万元.

五、 "三公"经费支出决算情况说明 本部门

2015 年度"三公"经费支出年初预算数为

11 万元,决算数为 8.3 万元,完成预算的

75 %,决算数较上年下 降13.1 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为

0 万元,决 算数为

0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长 0%.

(二)公务接待费支出年初预算数为

3 万元,决算数为 0.55 万元,完成预算的 20%,决算数较上年下降 43.9 %, 主要原因是:节约开支.

(三)公务用车购置及运行维护费支出 7.7

5 万元,其 中公务用车购置年初预算数为

0 万元,决算数为

0 万元,完 成预算的 0%,决算数较上年增长

0 %.公务用车运行维护费 支出年初预算数为

8 万元,决算数为 7.7

5 万元,完成预算 的96%,决算数较上年下降 9.2 %.主要原因是:节约开支. 第三部分 区城乡规划建设局

2015 年部门决算表 (详见附表)