PDF《赣州市章贡区2017年财政预算执行情况和》

-1- 赣州市章贡区2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算(草案)的报告(书面) ――2018年2月4日在赣州市章贡区第五届 人民代表大会第三次会议上 区财政局局长 何东 各位代表: 受区人民政府委托,我向大会报告全区2017年财政预算执 行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委 员和列席人员提出意见.

一、2017年财政预算执行情况和围绕预算执行所做工作 2017年,在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督支 持下,全区财税部门深入贯彻落实党的十九大精神,坚持解放 思想、内外兼修、北上南下,全力保障 六大攻坚战 ,支持创新 开放、美丽幸福章贡建设,预算执行情况总体良好,有力促进 了全区经济社会平稳较快发展.

(一)2017年财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况.2017年,全区财政总收入40.5 亿元,完成调整预算40.1亿元的101%,增长15.1%,超过年初 预算6.5%增幅目标.一般公共预算收入21.67亿元,完成调整预 算21.28亿元的101.8%,下降0.7%,考虑省以下税收收入分成比 -2- 例调整因素,同口径增长7.6%. 全区一般公共预算支出399817万元,完成调整预算100%, 增长6.1%.主要支出项目预算执行情况是: 一般公共服务支出35830万元,完成调整预算100.1%;

公共安全支出8023万元,完成调整预算100.2%;

教育支出57762万元,完成调整预算100.1%;

科学技术支出10616万元,完成调整预算100%;

文化体育与传媒支出2015万元,完成调整预算100%;

社会保障和就业支出66941万元,完成调整预算99.5%,主 要是上级对部分需要据实结算的指标清算后,收回了部分预拨 指标;

医疗卫生与计划生育支出44628万元,完成调整预算 100.2%;

节能环保支出4155万元,完成调整预算100.4%;

城乡社区支出119015万元,完成调整预算100%;

农林水支出22558万元,完成调整预算100.1%;

交通运输支出861万元,完成调整预算102.9%;

资源勘探信息等支出6144万元,完成调整预算100%;

商业服务业等支出2791万元,完成调整预算100%;

金融支出285万元,完成调整预算100%;

住房保障支出8327万元,完成调整预算100%;

粮油物资储备支出305万元,完成调整预算105.9%;

-3- 债务付息、发行费支出8500万元,完成调整预算100%;

其他支出1061万元,完成调整预算101.8%. 全区一般公共预算收入加上级补助收入、 上年结余 (结转) 、 地方政府债券转贷收入、调入资金,收入总计456803万元;

全 区财政支出加上解支出及地方政府债券转贷还本支出,支出总 计452762万元;

总收入减总支出,结余(结转)4041万元,实 现收支平衡,略有结余.

2、政府性基金预算执行情况.全区政府性基金收入56274 万元,完成预算182.7%,主要是土地出让收入55889万元.政府 性基金支出完成58586万元,完成调整预算106.4%,主要是:社 会保障和就业支出593万元,城乡社区支出54889万元,其他支 出803万元,债务付息、发行费支出2261万元. 全区政府性基金收入加上级补助收入、上年结转、地方政 府债券转贷收入,收入总计119783万元;

全区政府性基金支出 加上解支出、地方政府债券转贷还本支出及调出资金,支出总 计116470万元;

收入减支出,结转3313万元.

3、社会保险基金预算执行情况.全区社会保险基金收入 17.79亿元,完成年预算102%,其中:保险费收入10.39亿元, 财 政补贴收入6.42亿元.全区社会保险基金支出16.74亿元,完成 年预算91.3%,主要原因是相关医疗保险定点医疗机构年终考核 资金未全额拨付.当年收支结余1.05亿元,年末滚存结余14.37 亿元. -4-