PDF《台州市路桥区安全生产监督管理局文件》

二、 、 、 、风险分级管控体系建设工作流程 风险分级管控体系建设工作流程 风险分级管控体系建设工作流程 风险分级管控体系建设工作流程 金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设,分四个阶段进行. -

5 - ( ( ( (一一一一) ) ) )准备阶段 准备阶段 准备阶段 准备阶段 成立工作组,收集和研读相关资料,熟悉分级方法和工作步骤,开 展初步现场调查,了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场 所概况,编制风险分级评估方案. ( ( ( (二二二二) ) ) )实施阶段 实施阶段 实施阶段 实施阶段 依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查,了解矿山企业 岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状,环境管理 状况,汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据,通过计算、分析 得出关键岗位风险分级管控标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊作 业场所风险分级标准. ( ( ( (三三三三) ) ) )编制分级报告阶段 编制分级报告阶段 编制分级报告阶段 编制分级报告阶段 在前期量化分析的基础上,编制金属非金属露天矿山风险分级报 告,根据金属非金属露天矿山风险等级、管理和环境评估状况,提出有 针对性的管控措施建议. ( ( ( (四四四四) ) ) )管控与公告 管控与公告 管控与公告 管控与公告 矿山企业针对风险风机管控措施,建立管控手册,在重点工作区域 张贴风险公告,向岗位人员发放风险告知卡. 表1:金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系工作流程 实施前的准备阶段 成立工作组 收集安全生产风险有关信息 编制风险分级评估方案 实施阶段 确定风险分析方法 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、 -

6 - 三三三

三、 、 、 、风险分级工作任务及实施 风险分级工作任务及实施 风险分级工作任务及实施 风险分级工作任务及实施 ( ( ( (一一一一) ) ) )实施前的准备阶段 实施前的准备阶段 实施前的准备阶段 实施前的准备阶段

1、成立工作组 应结合本单位部门职能和分工,成立以单位主要负责人或分管负责人 为组长、单位相关部门人员参加的工作组.明确此项工作开展的主责部门 (牵头、督导及考核) 、责任部门及相关参与部门,应履行风险识别、风 险评估、风险响应及风险管控过程中应承担的职责.并将职责分工要求纳 入安全生产责任制进行考核,确保实现 全员、全过程、全方位、全天候 的风险管控.

2、收集与安全生产风险有关信息 (1)金属非金属露天矿山概况调查 包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社会环 境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采现状等内 数据,确定各类分险等级 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、企业安全管 理风险分级标准、特殊作业场所风险分级 标准,编制风险分级报告 针对不同风险等级的作业岗位,制定相应 的管控措施,针对不同风险等级因素采取 相应的监督管理措施. 风险管控与公告 矿山企业建立管控手册,在重点工作区域张贴风险公告,向岗位人员发放风险告知卡 -

7 - 容. (2)金属非金属露天矿山作业风险调查 1)岗位作业人员风险调查 调查企业岗位人员设置及岗位职责:岗位从事作业内容及范围,岗 位作业人员个人基本条件,岗前培训情况,劳动防护使用情况等. 调查岗位作业人员作业活动过程,调查作业过程操作使用的设备设 施, 对开采过程、 劳动过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识, 分析危险因数来源. 收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况,岗位作业适用的安全规 章制度,操作规程等资料. 咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况. 2)矿山企业特殊场所风险调查 调查边坡管理: 边坡管理机构的或人员的设置情况、 专项应急措施、 边坡监测系统、边坡检查及日常管理情况. 调查防排水管理:管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排 水设备管理情况. 调查排土场或废石场:综合管理情况、安全生产档案、周边环境、 地质条件、排土场现状、公路排土、防洪设施、检测及稳定性分析 等其他情况. 3)矿山企业安全管理风险调查 调查矿山企业的安全生产的基本条件:建设程序及证照、安全标准 化开展情况、安全管理机构及人员配置、工伤保险、安全生产费用 投入使用情况、应急管理、作业生产系统管理情况等. 调查矿山企业安全管理情况:安全生产管理制度及程序文件、安全 生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、应急演练工 -