PDF《2019年部门财务收支预算总表》

2019年部门财务收支预算总表 部门预算01表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元(保留两位小数) 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 347.

51

一、一般公共服务支出 1.一般公共预算 347.51

二、国防支出 2.政府性基金

三、公共安全支出 3.国有资本经营

四、教育支出

二、事业收入(教育)

五、科学技术支出

三、事业收入(其他)

六、文化旅游体育与传媒支出

四、其他收入

七、社会保障和就业支出 32.96

八、卫生健康支出 9.74

九、节能环保支出

十、城乡社区支出 十

一、农林水支出 297.72 十

二、交通运输支出 十

三、资源勘探信息等支出 十

四、商业服务业等支出 十

五、金融支出 十

六、援助其他地区支出 十

七、自然资源海洋气象等支出 十

八、住房保障支出 7.09 十

九、粮油物资储备支出 二

十、灾害防治及应急管理支出 二十

一、预备费 二十

二、其他支出 二十

三、债务付息支出 二十

四、国有资本经营预算支出 收入总计 347.51 支出总计 347.51 2019年部门收入预算总表 部门预算02表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元(保留两位小数) 功能分类 科目名称 收入预算 类款项合计 财政拨款收入 事业收入(教育) 事业收入(其他) 其他收入 合计 347.51 347.51

208 社会保障和就业支出 32.96 32.96

208 05 行政事业单位离退休 32.96 32.96

208 05

02 事业单位离退休 4.25 4.25

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 20.51

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.20 8.20

210 卫生健康支出 9.74 9.74

210 11 行政事业单位医疗 9.74 9.74

210 11

02 事业单位医疗 9.74 9.74

213 农林水支出 297.72 297.72

213 01 农业 297.72 297.72

213 01

04 事业运行 176.12 176.12

213 01

06 科技转化与推广服务 121.60 121.60

221 住房保障支出 7.09 7.09

221 02 住房改革支出 7.09 7.09

221 02

01 住房公积金 7.09 7.09 2019年部门支出预算总表 部门预算03表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元(保留两位小数) 功能分类 科目名称 支出预算 类款项合计 基本支出 项目支出 合计 347.51 225.91 121.60

208 社会保障和就业支出 32.96 32.96

208 05 行政事业单位离退休 32.96 32.96

208 05

02 事业单位离退休 4.25 4.25

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 20.51

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.20 8.20

210 卫生健康支出 9.74 9.74

210 11 行政事业单位医疗 9.74 9.74

210 11

02 事业单位医疗 9.74 9.74

213 农林水支出 297.72 176.12 121.60

213 01 农业 297.72 176.12 121.60

213 01

04 事业运行 176.12 176.12

213 01

06 科技转化与推广服务 121.60 121.60

221 住房保障支出 7.09 7.09

221 02 住房改革支出 7.09 7.09

221 02

01 住房公积金 7.09 7.09 2019年部门财政拨款收支预算总表 部门预算04表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元(保留两位小数) 本年财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

一、一般公共预算资金 347.51

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

二、国防支出

三、国有资本经营收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出 32.96 32.96

八、卫生健康支出 9.74 9.74

九、节能环保支出

十、城乡社区支出 十

一、农林水支出 297.72 297.72 十

二、交通运输支出 十

三、资源勘探信息等支出 十

四、商业服务业等支出 十

五、金融支出 十

六、援助其他地区支出 十

七、自然资源海洋气象等支出 十

八、住房保障支出 7.09 7.09 十

九、粮油物资储备支出 二

十、灾害防治及应急管理支出 二十

一、预备费 二十

二、其他支出 二十

三、债务付息支出 二十

四、国有资本经营预算支出 收入总计 347.51 支出总计 347.51 347.51 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算05表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元(保留两位小数) 功能分类 科目名称 一般公共预算支出 类款项合计 基本支出 项目支出 合计 347.51 225.91 121.60

208 社会保障和就业支出 32.96 32.96

208 05 行政事业单位离退休 32.96 32.96

208 05

02 事业单位离退休 4.25 4.25

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 20.51

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.20 8.20

210 卫生健康支出 9.74 9.74

210 11 行政事业单位医疗 9.74 9.74

210 11

02 事业单位医疗 9.74 9.74

213 农林水支出 297.72 176.12 121.60

213 01 农业 297.72 176.12 121.60

213 01

04 事业运行 176.12 176.12

213 01

06 科技转化与推广服务 121.60 121.60

221 住房保障支出 7.09 7.09

221 02 住房改革支出 7.09 7.09

221 02

01 住房公积金 7.09 7.09 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算06表 编报单位: 单位:万元(保留两位小数) 功能分类 科目名称 政府性基金预算支出 类款项合计 基本支出 项目支出 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 部门预算07表 编报单位: 单位:万元(保留两位小数) 功能分类 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 类款项合计 基本支出 项目支出 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 部门预算08表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元(保留两位小数) 项目一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款合计 225.91 192.02 33.89

301 工资福利支出 191.91 191.91

01 基本工资 18.89 18.89

02 津贴补贴 5.73 5.73

07 绩效工资 76.72 76.72

08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.51 20.51

09 职业年金缴费 8.20 8.20

10 职工基本医疗保险缴费 7.69 7.69

12 其他社会保障缴费 5.43 5.43

13 住房公积金 7.09 7.09

99 其他工资福利支出 41.65 41.65

302 商品和服务支出 33.29 33.29

01 办公费 4.47 4.47

05 水费 0.10 0.10

06 电费 2.00 2.00

07 邮电费 0.50 0.50

11 差旅费 5.00 5.00

14 租赁费

16 培训费 1.06 1.06

18 专用材料费

26 劳务费

28 工会经费 1.68 1.68

29 福利费 5.61 5.61

39 其他交通费用 4.68 4.68

99 其他商品和服务支出 8.19 8.19

303 对个人和家庭的补助 0.11 0.11

09 奖励金 0.11 0.11

310 资本性支出 0.60 0.60

99 其他资本性支出 0.60 0.60 2019年部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表 部门预算09表 编报单位: 上海市嘉定区农机技术推广站 单位:万元 (保留两位小数) 三公 经费预算数 机关运行经费 预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置费及运行费 小计 购置费 运行费 2019年嘉定区农机技术推广站预算编制说明

一、主要职责

(一)负责全区新型农机具的选型和引进工作 ,支持与鼓励农民使用先进适用的农业机械 ;

(二)负责全区新型农业机械及新技术的试验 、示范和推广工作;

(三)负责全区农业机械维修网点的资格认定 ;

指导全区农业机械的维护保养工作 ,提高机械使用效率;

(四)负责全区农机驾驶(操作)人员技术培训、农业机械使用过程中的安全宣传教育和实用技术培训的组织与实施 ;

(五)负责全区农业机械的质量监管,维护购机用户的合法权益;

二、机构设置 上海市嘉定区农机技术推广站是嘉定区农业委员会下属事业单位 ,无下设机构.

三、单位预算编制说明

(一)关于嘉定区农机技术推广站2019年单位预算收入情况说明 嘉定区农机技术推广站2019年单位预算收入总计347.51万元,其中:财政拨款收入347.51万元,占100%;

事业收入无;

事业单位经营收入无;

其他收入无.比上年收入增 加15.67万元.

(二)关于嘉定区农机技术推广站2019年单位预算支出情况说明 嘉定区农机技术推广站2019年单位预算支出总计347.51万元,其中:基本支出225.91万元,占65%;

项目支出121.60万元,占35%;

上缴上级支出无;

对附属单位补助支出 无;

事业单位经营支出无.比上年支出增加15.67万元.

(三)关于嘉定区农机技术推广站2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 嘉定区农机技术推广站2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计 347.51万元,具体情况如下:

1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 32.96万元,其中: 事业单位离退休 4.25万元,主要用于:事业单位离退休经费支出;

机关事业单位 养老保险缴费支出 20.51万元,主要用于:事业单位按照规定比例缴纳的基本养老保险缴费 ;

机关事业单位职业年金缴费支出 8.20万元,主要用于:事业单位按照规定比 例缴纳的职业年金缴费.

2、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 9.74万元,其中: 事业单位医疗 9.74万元,主要用于事业单位缴纳的医疗保险费 、补充保险费等.

3、 农林水支出(类)农业(款) 297.72万元,其中: 事业运行 176.12万元,主要用于本单位的基本支出;

科技转化与推广服务 121.60万元,主要用于新型 农机试验推广和农机维修点专项运行 .

4、 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 7.09万元,其中: 住房公积金 7.09万元,主要用于事业单位人员的住房公积金 .

(四)关于嘉定区农机技术推广站2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 嘉定区农机技术推广站2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计 225.91万元,具体情况如下:

1、 工资福利支出 191.91万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出.

2、 商品和服务支出 33.29万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

3、 对个人和家庭的补助 0.11万元,主要用于:奖励金.

4、 资本性支出 0.6万元,主要用于:其他资本性支出.

(五)关于嘉定区农机技术推广站2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区农机技术推广站2019年部门预算无政府性基金预算财政拨款支出 .

(六)关于嘉定区农机技术推广站2019年政府采购情况 2019年本单位无政府采购预算. 2019年本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算 .

(七)关于嘉定区农机技术推广站2019年预算绩效情况 2019年,本单位预计绩效目标管理的项目 3个,涉及预算金额121.60万元.

(八)关于嘉定区农机技术推广站2019年国有资产占有使用情况 嘉定区农机技术推广站2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备.

四、名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划 ,包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划 .

(三) 三公 经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费.其中: 因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议 、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置 及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新 ,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 .

(五)专有名词解释:嘉定区农机技术推广站2019年无相关专有名词解释. 2019年嘉定区................