PDF《2018 年 紫金县 政府预算公开》

2018 年 紫金县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 紫金县

2017 年预算执行情况及

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月日在紫金县第十六届 人民代表大会第三次会议上 县财政局局长 甘志峰 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会报告

2017 年预算执行情 况及

2018 年预算草案,请予审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,财税部门在县委的正确领导和县人大、县政协 的监督支持下,紧紧围绕全县发展全局,支持经济发展,保 障重点支出,落实民生政策,推进财政改革,顺利完成县十 六届人大二次会议确定的目标任务,预算执行总体良好.

(一)一般公共预算执行情况

2017 年公共财政预算收入完成

400445 万元,其中:本 年收入

396203 万元,完成预算计划的 104.1%.其中:地方一 般公共预算收入完成

69200 万元,占计划的 100%,同比增收

3924 万元,增长 6%;

转移性收入

326973 万元,(其中专项转 移支付收入

169386 万元,增长 33.9%);

上年结余收入

4272 万元 . 地方一般公共预算收入中税收完成

46244 万元, 占计划 的95.7%,同比增长 12%;

非税收入完成

22956 万元, 占计划 的109.8%,同比增长-4.2%,占地方一般公共预算收入比重 33.2%,同比下降 3.5 个百分点.

2017 年公共财政预算支出

396277 万元(含上级追加支 出),完成预算计划的 103%,年终结余

4168 万元,全部为 结转下年支出 .

(二) 政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金预算收入完成

96561 万元,其中:本 级政府性基金收入

63851 万元,占计划的 94%,同比增长 199%.基金补助收入

1102 万元,专项债券收入

24000 万元, 上年结余收入

7608 万元.

2017 年基金预算支出完成

85103 万元,同比增长 235%. 基金预算结余

11458 元,全部为结转下年支出.

(三) 国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营收入完成

930 万元, 占计划 100%, 其中国有公司股利收入

641 万元, 其他国有资本经营收入

289 万元.

2017 年国有资本经营支出完成

930 万元,其中解决历史 遗留问题及改革成本支出

10 万元, 占计划 40%, 其他国有资 本经营预算支出

920 万元,占计划 102%.

(四) 社会保险基金预算执行情况

2017 年本级社会保险基金 (包括: 机关、 事业养老保险、 城乡居民养老保险、城乡医疗保险)收入 56739.74 万元, 占计划的 47.6%.

2017 年本级社会保险基金支出 45778.49 万元,占计划 的40.3%, 当年基金结余 10961.25 万元, 滚存结余 65097.69 万元. 为顺利完成预算任务,县财税部门着重做了以下工作:

(一)聚焦主业抓征管,实现收入稳增长.面对经济持 续下行、 新的税源增长点缺乏、 结构性减税政策等因素影响, 县政府强化征管调度,财税部门迎难而上,多措并举狠抓征 管,确保收入任务完成.一是制定收入激励考核机制,分解 收入目标责任,狠抓目标考核,强化各镇和各征收单位组织 收入的主体责任,提高征管主动性和积极性,形成齐抓共管 的工作合力.二是强化联席会议制度,定期研究组织收入的 难点问题,坚持精准预测,掌握组织收入工作的主动权,确 保收入均衡入库.三是创新征管机制,开展税收协管工作, 加强税收分析预测, 扩大联合办税范围, 实现涉税信息共享, 挖掘增收潜力, 切实做到应征尽收. 四是强化非税收入征管, 努力克服取消、 减免行政性收费政策的影响, 规范征管行为, 加大非税收入源头控管力度, 以票管收 ,催收促缴,实 现非税收入足额入库.五是拓宽增收渠道,落实各项税费改 革政策. 推动供给侧结构性改革, 贯彻好各项税制改革政策, 落实支持稳增长的各项减费降税措施,清理规范基金和收 费,取消、调整、规范行政事业性收费项目,全面实施涉企 收费目录清单制度,降低企业税费成本.六是正确把握政策 支持方向,积极筛选项目,努力争取上级资金.2017 年,在 转移支付、工业园区、交通建设、生态环境、民生保障、新 农村建设以及新增债务转贷资金等方面共争取各类资金

23 亿元,有力促进全县经济社会稳定发展.

(二)突出服务发展,全力助推 四大会战 .充分发 挥财政资金的杠杆作用和乘数效应,为我县经济发展和 四 大会战 提供资金支持.一是做好重点项目资金保障.在财 力困难的情况下,整合财政资金支持 四大会战 ,紫城工 业产业园一期、交通基础设施、城乡建设、现代农业、现代 服务业项目得到实施.支持精准扶贫,印发执行《紫金县精 准扶贫开发资金筹集和使用管理实施办法》,通过加大预算 投入、盘活存量资金、加强信贷激励、整合上级专项资金、 用好新增债券等方式抓好各类资金统筹安排,推动脱贫攻坚 深入开展.加快易地搬迁、整村推进及产业扶贫,2017 年精 准扶贫支出 1.62 亿元, 中小河流域治理工程支出 3.58 亿元, 林业生态补偿及建设 1.25 亿元;

二是力促政府 PPP 项目落 地. 引入社会资本参与我县社会公共服务建设, 建立县级 PPP 项目库,融资 13.5 亿元,投入紫城工业园一期、省道 S242 线县城段改建、村村通自来水工程、县人民医院新院等项目 建设.三是全力助推经济发展.由政府出资

3000 万元设立 中小企业创新发展专项资金,安排

1000 万元建立小微企业 信贷 互保池 基金,帮助企业拓宽融资渠道,防范化解企 业资金链风险.实施 暖企 工程,积极向上争取中小企业 发展资金,支持企业科技创新和技术改造,鼓励企业节能减 排、淘汰落后产能,支持企业创新发展.

(三)优化支出结构,提高和改善民生保障水平.面对 财政收支矛盾突出的局面,加大聚财力度,着力支持解决经 济社会发展、重点项目、十件民生实事资金.县政府始终把 民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,不断加 大民生投入,支持创建 全省县级文明城市 和城乡人居环 境综合整治,做好重点民生资金保障工作.2017 年全县民生 支出 27.8 亿元,占一般公共预算支出的 70.2%.一是严格控 制 三公 经费及其他一般性支出, 三公经费 支出

1756 万元,比上年减少

203 万元,下降 10%.二是全年教育支出 9.51 亿元,支持创建广东省教育现代化先进县,支持实施城 乡义务教育经费保障机制改革、学校校舍维修改造,启动新 建高级中学和九年一贯制学校,优先保障教育事业均衡发 展.三是投入

141875 万元,支持完善社会保障制度和医疗 卫生体系.提高医疗卫生和社会保障水平,提高城乡低保和 优抚对象补助水平.四是投入

8126 万元,支持文化体育事 业发展.支持文化馆、图书馆建设、文化体育广场升级改造 和公益性文化设施免费开放等公益性文化活动,提升基层文 化服务水平.五是支持城乡基础设施建设、完善城市功能提 升,加大棚户区、公共租赁住房和农村危房改造的投入,为 推进易地扶贫搬迁等重点项目建设提供保障.六是投入

74359 万元,加大 三农 支持力度.落实生态保护补助奖 励政策,支持落实节能减排,治污保洁,加快推进生态文明 建设.支持农村基础设施建设,支持美丽乡村建设,提高农 村公共服务运行水平,实施现代农业示范工程、农机化推进 工程,建设高标准农田 0.98 万亩,继续实施农业保险政策, 签单保费

264 万元.

(四)深化财政改革,实现财政发展新水平.围绕深化 财税体制改革总要求,进一步完善机制,规范管理,加快现 代财政制度建设.一是贯彻落实《预算法》关于部门按照功 能分类和经济分类编制预算的规定,改进预算编制方法,完 善四本预算,实施支出经济分类科目改革.二是实施完善国 库集中支付制度和公务卡改革.实现国库集中支付全覆盖, 支付系统安全稳妥、操作规范、运行良好.公务卡改革覆盖 面不断扩大,在减少预算单位现金使用、规范公务支出方面 取得明显成效.三是推进公共服务改革,加强平台建设.对 照省村 (社区) 公共服务中心 (站) 建设指导意见和省村 (社区)公共服务中心(站)建设考核验收办法要求,投入

250 万元,整改

271 个村(社区)公共服务站.通过落实整改, 公共平台外观内置一致、三大板块系统内容充实完善、网络 连接畅通,业务人员操作水平提高,平台建设顺利通过省市 验收.四是加强政府采购改革.我县政府采购实行从协议供 货电子化采购方式往批量采购、网上竞价、电商直购等采购 模式转变,提高政府采购规模、效益,降低采购成本.五是 推进公车改革.严格公务交通补贴发放,制定改革办法,稳 妥推进事业单位用车改革.六是推进预算绩效管理,选择有 代表性的项目和单位, 开展预算绩效评价, 探索建立预算 编 制有目标、执行有监督、完成有评价、结果有反馈、反馈有 应用 的预算绩效管理模式.七是深入推进基本公共服务均 等化综合改革,2017 年总投入

26 亿元,基层公共服务均等 化保障水平明显提升.

(五)突出依法理财,财政监管效能新提升.以强化财 政预算支出管理、提高资金使用效益为目标,通过加快投资 审核、加强监督检查,完善绩效评价,切实加强和规范财政 资金管理,取得积极成效.一是开展省级财政专项资金、一 般性转移支付资金、精准扶贫资金、债券资金等各类专项资 金安全大检查,督促整改落实存在问题;

盘活存量资金,全 面清理县直各部门历年国库集中支付结余资金、各财政专户 结余资金,减少结转结余规模.二是加强政府投资项目评审 监管, 发挥财政源头控制作用. 加强政府投资项目资金监管, 提高资金使用效益.我县制定执行《关于印发紫金县县级政 府投资建设项目管理实施办法的通知》,规范政府投资项目 评审程序,加强政府投资资金监管.审核重大项目和重点工 程预(结)算项目

358 个,送审总额 13.44 亿元,核减 1.18 亿元,核减率 8.79%;

三是推进电子化政府采购监管.全年采 购项目共

335 宗,采购预算金额

19847 万元,采购实际金额

19655 万元,节约金额

192 万元,节约率为 0.97%;

四是加 强行政事业单位资产管理,对全县

204 个行政事业单位国有 资产实行信息动态管理;

对老旧办公楼等闲置资产进行置换 评估拍卖,确保资产保值增值.五是保障民生惠农资金 一 卡通 安全发放.全年发放耕地地力保护综合补贴

5800 万元.六是强化监督职能,加强财政监督检查,对县科技、公 共资源交易、市场监督管理部门、中小学校进行会计监督检 查,开展民生资金及涉农资金 微腐败 监督;

开展行政事 业单位贯彻执行中央八项规定精神、财经纪律、预决算公开 专项检查.

二、锐意进取,全力以赴推动各项工作取得新成效 编制

2018 年预算的指导思想是:全面贯彻党的十九大 精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照 县委、 县政府 一三三一 重大战略决策部署和 四大会战 , 深入推进财税体制改革,深化预算编制改革,推进预算绩效 管理,强化评价结果应用,促进财政资金精准滴灌;

全面公 开预决算,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明 的预算管理制度.加大资金统筹使用力度,改进财政支持方 式,优化支出结构,优先保障重点支出,着力支持创新驱动 和供给侧结构性改革,着力补齐社会事业短板,着力推进精 准脱贫攻坚, 着力支持生态建设、 环境保护和经济社会发展, 为我县全面建成小康社会和振兴发展提供财力保障. 根据上述指导思想和县委、县政府确定的全县经济发展 目标,2018 年我县财政预算如下:

(一) 一般公共预算收支计划

2018 年地方一般公共预算收入安排

73075 万元,增长 5.6%,地方一般公共预算收入加上税收返还补助,转移支付 补助,上年结余结转,全县公共财政预算总收入为

328305 万元.按照 量入为出,收支平衡 的原则,财政预算总支 出相应安排

328305 万元,预算收支平衡. 地方一般公共预算收入主要收入项目是税收收入

53788 万元,非税收入

19287 万元.

(二) 政府性基金预算收支计划

2018 年政府性基金预算收入计划

56739 万元, 本级政府 性基金收入

45281 万元, 上年结转收入

11458 万元. 按照 以 收定支、量入为出、收支平衡 的原则,政府性基金预算支 出相应安排

56739 万元,其中调出资金

27000 万元到一般公 共预算补充缺口, 基金预算收支平衡.

(三) 国有资本经营预算

2018 年县本级国有资本经营预算当年收入安排

980 万元,其中:①其他国有资本经营收入

430 万元;

②县金叶发 展公司股利、股息收入

550 万元.

2018 年县本级国有资本经营预算支出安排

980 万元, 一 是用于县金叶发展公司、县国资运营公司工资费用支出

740 万元;

二是义容下告村村民征地拆迁生活补助费及矿区运作 经费

215 万元;

三是解决历史遗留问题

25 万元.

(四) 社会保险基金预算 2018年本级社会保险基金总征缴收入计划 147542.39 万元(包括:企业职工养老保险、失业保险、职工医疗保险、 工伤保险、生育保险、机关、事业养老保险、城乡居民养老 保险、城乡居民基本医疗保险).2018 年社会保险基金支出 143835.05 万元,滚存结余 68805.03 万元. 围绕上述目标,2018 年突出抓好以下工作:

(一)强化财源建设,着力促进经济发展.财源建设是 经济发展和财政工作的首要任务,在巩固现有财源的基础 上,加大后续................