PDF《2019 年》

(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 11.40 11.40 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 11.40 11.40 0.00 0.00

(三)公务接待费支出 3.71 3.71 0.00 0.00 注: 无表8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广东省渔政总队东莞支队 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 无无0.00 0.00 0.00 注: 本级无

2019 年政府性基金预算支出. 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1669.10 万元,比上年 减少 559.97 万元, 下降 25.12 %,主要原因是 支队于

2018 年有采 购石龙大队趸船、 应急值班室大屏指挥系统建设项目等较大金额 项目,上述项目均为一次性项目,支队

2019 年不再执行,因此 收入预算有所下降 ;

支出预算 1669.10 万元,比上年 减少 559.97 万元, 下降 25.12 %,主要原因是 支队于

2018 年有采 购石龙大队趸船、 应急值班室大屏指挥系统建设项目等较大金额 项目,上述项目均为一次性项目,支队

2019 年不再执行,因此 支出预算有所下降 .

二、 三公 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费 15.11 万元,比 上年 减少 20.78 万元, 下降 57.90 %,主要原因是 支队遵守 厉行节约各项规定,减少三公经费支出 .其中:因公出国(境) 费0万元,比上年 减少 5.73 万元, 下降

100 %,主要原因是 根据主管部门安排,支队

2018 年有一人次因公出国工作计划, 支队

2019 年无因公出国(境)计划 ;

公务用车购置及运行费 11.40 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费 11.40 万元),比上年 减少 12.26 万元, 下降 51.82 %,主要 原因是 支队

2018 年有一般专项预算 18.00 万元用于购置小 轿车一台,置换已到期报废执法车,2019 年支队无购置公务 用车计划, 因此公务车购置费

2019 年预算比上年下降 18.00 万元;

支队

2018 年公务用车运行维护费预算按照实际预算 申报,

2019 年公务用车运行维护费预算按照市财政供给标准 每台公务车 3.80 万元,合计 11.40 万元申报,因此

2019 年 公务用车运行维护费预算比

2018 年有所增加 ;

公务接待费 3.71 万元,比上年 减少 2.79 万元, 下降 42.92 %,主要原因 是 支队遵守厉行节约各项规定,切实减少公务接待费支出 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.

2019 年,本部门机关运行经费安 排106.13 万元, 比上年 减少 15.21 万元, 下降 12.54 %, 主要原因是 支队遵守厉行节约各项规定,切实减少各项运行经 费支出.

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 114.50 万元,其中:货物类 采购预算

0 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预算 114.50 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日, 本部门固定资产金额 2246.29 万元,分布构成情况为:房屋 4813.00 平方米,车辆