PDF《第四部分 名词解释》

2019 年预算数为 57.17 万元, 比2018 年预算数增加 2.38 万元, 增长 4.34%.其中,按政府经济分类对事业单位经常性补助(类)工资福利 支出(款)预算数为 57.17 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 4.16 万元,占一般公共 预算财政拨款支出预算 0.71%,比上年预算数减少 0.0004 万元,降低 0.01%.其中:公务接待费支出预算 0.46 万元,占一般公共预算财政 拨款支出预算 0.08%,占 三公 经费的 11.06%,公务用车运行费支 出预算 3.70 万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 0.63%,占 三公 经费的 88.94%.具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实行总额控 制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无数据.与2018 年预 算相同.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为 0.46 万元,占 公共财政预算支出的 0.08%,主要用于省、市等相关单位来我县调研、 工作交流的接待支出.与去年年初预算相比,公务接待费预算减少 0.

0002 万元,降低 0.04%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉 行节约,严控公务接待费开支.

(三)公务用车购置及运行费.我县对公务车购置费实行总额控 制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无数据.2019 年公务 用车运行维护费预算为 3.70 万元,占公共财政预算支出的 0.63%,主 要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支 出. 与去年年初预算相比, 公务用车运行维护费预算减少 0.0002 万元, 降低 0.01%,主要原因是:我单位为降低公务用车运行维护费采取了以 下3方面的措施.一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按 规定封存.二是加强驾驶员的管理.每次要求驾驶员按派车单所规定 的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线.三是加强油料和 维修的管理.

五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年赫章县新型农村合作医疗管理中心的机关运行经费财政 拨款预算

0 万元,比2018 年预算减少

0 万元,降低 0%.

(二)政府采购情况

2019 年度政府采购预算为 83.01 万元,主要是台式电脑

70 台,单价4500 元,共315000 元;

笔记本电脑

3 台,单价

7410 元,共22230 元;

办公桌

40 张,单价

580 元,共23200 元;

办公椅

40 张,单价

14 0 元,共5600 元;

会议桌

110 张,单价

280 元,共30800 元;

会议椅

220 张,单价

140 元,共30800 元;

沙发

20 个,单价

2050 元,共41

000 元;

文件柜

40 个,单价

550 元,共22000 元;

打印机

20 台,单价

1850 元,共37000 元;

变压器

1 台,单价

210000 元,共210000 元;

移动公司网络费(中心)9240 元,移动公司网络费(乡镇)43200 元, 晶奇公司系统维护费

40000 元.

(三) 国有资产占有使用情况 赫章县新型农村合作医疗管理中心截止

2019 年年初资产总额 75.

62 万元,其中:流动资产 0.51 万元,固定资产 75.11 万元,共有车辆

1 辆.

(四)绩效目标设置情况

2019 年所有项目均由县人民政府统一进行安排,我单位未实行项 目支出目标绩效管理. 第三部分 毕节市赫章县新型农村合作医疗管理中心

2019 年部门预算表 一般公共预算基本支出表(按经济分类) 公开