PDF《2019 年成都市温江区永宁镇人民政府》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看, 成都市温江区永宁镇人民政府预算包括: 成都市温江区永宁镇人民政府本级预算.

8 第二部分 成都市温江区永宁镇人民政府

2019 年预算情况说明

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一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5805.48 万元.收入包括:一般 公共预算当年拨款收入 5530.48 万元、政府性基金预算当年拨款 收入

275 万元;

支出包括:一般公共服务支出 2000.65 万元、文化 旅游体育与传媒支出

10 万元、 社会保障和就业支出 253.65 万元、 卫生健康支出 35.8 万元、城乡社区支出 2070.99 万元、农林水支 出1271.71 万元、住房保障支出 162.68 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市温江区永宁镇人民政府

2019 年一般公共预算当年拨 款5530.48 万元,比2018 年预算数

5755 万元减少 224.52 万元, 下降 3.9%, 变动的主要原因是国家工资调标政策以及转业干部人 员增加带来基本支出增加,将集中农民集中安置小区物业管理调 基金预算安排导致项目支出减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 2000.65 万元,占36.17%;

文化旅游体育 与传媒支出

10 万元,占0.18%;

社会保障和就业支出 253.65 元, 占4.59%;

卫生健康支出 35.8 万元,占0.65%;

城乡社区支出 1795.99 万元,占32.47%;

农林水支出 1271.71 万元,占23%;

住房保障支出 162.68 万元,占2.94%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

10 预算数为 11.09 万元,比2018 年预算数

12 万元减少 0.91 万元, 下降 7.58%,变动的主要原因是部分项目调其他功能科目,主要 用于基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、工会经费、 福利费.

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事 务(项)预算数为

5 万元,比2018 年预算数

15 万元减少

10 万元,下降 66.66%,变动的主要原因是工作事项减少,主要用于其 他商品和服务支出.

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)预算数为 806.57 万元,比2018 年预算 数747 万元增加 59.57 万元,增长 7.97%,变动的主要原因是国 家政策变化引起的人员经费增........