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(二)利润表 单位:元 利润表项目 本报告期 上年同期 金额增减 变动比率 重大变动说明 金额 金额 营业收入 1,184,928,496.59 1,243,035,987.52 -4.67% 主要是由于今年春节较上年早, 本报告期内公司定 制衣柜业务收入同比下降 7.11%;

受促销降价的影 响, 零售衣柜业务每平米销售单价较上年同期下降 4.87%. 营业成本 777,439,822.26 811,121,335.22 -4.15% 主要是定制家具收入减少,导致了营业成本的减 少. 索菲亚家居股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

7 销售费用 151,382,458.19 138,631,033.08 9.20% 主要是本报告期继续加大广告宣传力度、 配合3.15 促销活动,广告宣传等营销费用增加,但其他营销 费用得到有效控制, 整体销售费用本报告期增幅较 上年同期降低. 管理费用 119,666,462.50 121,050,943.05 -1.14% 主要是公司加强费用管控,较上年同期略为下降. 财务费用 6,803,376.97 4,068,067.58 67.24% 主要是由于在报告期母公司根据经营需要, 增加银 行短期借款而产生的利息所致. 公允价值变动 收益 31,720,685.76 - 主要是由于本报告期所确认交易性金融资产公允 价值变动收益产生所致. 所得税费用 25,846,801.05 38,260,467.48 -32.45% 主要是由于下属子公司上年末获得企业所得税税 收优惠. 扣除非经常性 损益净利润 79,418,775.49 97,230,879.49 -18.32% 1.营业收入较上年同期下降 4.67%;

2.由于本报告毛利率较上年同期下降 0.56%,详见

(二)(2)分产品毛利率分析 . (1) 营业收入构成 单位:元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,184,928,496.59 100% 1,243,035,987.52 100% -4.67% 分产品 衣柜及其配件 976,545,447.20 82.41% 1,051,324,656.76 84.58% -7.11% 橱柜及其配件 108,350,841.84 9.14% 95,901,636.55 7.72% 12.98% 家具家品 61,509,600.00 5.19% 69,042,779.23 5.55% -10.91% 木门 28,382,476.70 2.40% 20,854,287.17 1.68% 36.10% 其他 86,344.26 0.01% 1,223,366.26 0.10% -92.94% 其他业务 10,053,786.59 0.85% 4,689,261.55 0.38% 114.40% 营业收入比上期减少4.67%,主要是2018年第四季度全国促销活动效果甚微,接单不理想,导致2019年一季度的工厂端 订单不足.2019年开始尝试新的促销政策,效果比较理想,3-4月前端门店接单回暖,但是由于下厂订单有滞后性,未体现 到一季度的出货金额.另外,由于今年春节较上年早,本报告期内公司定制衣柜业务收入同比下降7.11%,但司米定制橱柜 和索菲亚华鹤木门定制收入显著上升,司米定制橱柜收入较上年增加12.98%,索菲亚华鹤木门定制收入同比增长36.10%. 报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、米兰纳及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献;

本 报告期的收入中,82.41%来自索菲亚定制家具的销售,9.14%来自司米橱柜的销售,5.19%来自家具家品的销售以及2.40%来自 米兰纳 、 华鹤 定制木门产品. A.索菲亚定制家具:报告期索菲亚定制家具(含OEM家具家品)的收入约为10.38亿元,同比减少7.35%.公司继续采用 索菲亚家居股份有限公司

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8 以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中,经销商渠道的销售占比85.54%,直营专卖店渠道 销售占比3.83%、大宗业务渠道占比10.09%.截止至2019年3月底, 索菲亚 全屋定制产品拥有经销商1400多位,开设专卖 店2659家(不含20m2-60m2的超市店216家),报告期内公司继续加密