PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于2015年年度报告补充披...》

100 其他 119,942.47 0.39 11,610.41 0.03 933.06 成本分析其他情况说明

1、报告期,公司煤炭产销量大幅下滑,采煤劳务费用及计提的安全维简费较上 年减少.

2、庆龙锶盐

2015 年进行了生产系统工艺设备优化节能减排技术改造,提高了 劳动生产率,降低了人工成本.技改后导致本期固定资产增加,折旧增加.2015 年 开始计提安全基金.

二、

第四节 管理层讨论与分析 ――

二、报告期内主要经营情况――

(四) 行业经营性分析内容补充更新为: 公司主营业务所属行业为煤炭行业,根据上交所《上市公司行业信息披露指引 第三号――煤炭》的相关规定,与行业相关的经营性信息具体如下:

1、报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况

2015 年,受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化升级,煤炭行 业去产能化以及煤炭资源税从价计征的影响, 国内煤炭经济运行形势日益严峻.

2016 年,如果煤炭企业的过剩产能不尽快化解,不断走弱的煤炭需求将长期抑制煤炭价 格,公司未来煤炭业务的盈利能力将会持续下降.公司目前已筹划通过重大资产出 售,将煤炭业务剥离,同时通过收购方式置入有发展前景的资产,逐步实现多元化的 经营,化解煤炭市场持续低迷给公司带来的经营风险.

2、业务所属板块信息 公司煤炭业务所属板块为单一的煤炭采掘板块,其主要经营财务数据如下: 项目 本期数 上期数 营业收入比上年增减(%) 产量(万吨)

130 189 -31.22 销量(万吨)

123 185 -33.51 营业收入(万元) 26,881.95 42,521.10 -36.78 营业成本(万元) 20,368.78 30,614.53 -33.47 销售价格(元/吨) 219.19 229.77 -4.60 毛利(万元) 6,514.56 11,906.57 -45.29 毛利率(%) 24.23 28.00 减少3.77个百分点

3、重大煤矿建设项目进展情况 单位: 元 项目名称 项目金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目进度 柴达尔矿先锋井 272,193,800 39,881,654.53 276,327,636.27 98.96% 柴达尔矿

3570 水平东西 运输大巷生产接续工程 88,643,000 28,835,262.44 68,586,026.66 77.37% 合计 360,836,800 68,716,916.97 344,913,662.93 / 项目情况说明 1)截至报告期末,柴达尔矿先锋井项目已处于收尾阶段.2)柴达尔矿

3570 水平东西运 输大巷生产接续工程目前正在建设当中.为做好柴达尔矿下一步煤炭生产的接续工程, 报告期内公司对在建的该项工程进行了设计变更,增加

2200 米巷道工程,并追加投资

4400 万元.该事项已经公司董事会六届二十四次会议审议通过.

4、主要矿井基本情况 公司目前有海塔尔

60 万吨/年、柴达尔

90 万吨/年两个生产矿井,及在建的柴 达尔矿先锋井

45 万吨/年矿井,均位于海北州刚察县热水煤炭产业园区内.基本情 况如下: 1)矿井地质条件及开采工艺 海塔尔矿区井田长约 2.5km,宽约 0.5km,面积 1.25km

2 .其主要煤种属不粘煤, 按用途分类属动力煤;

柴达尔矿及先锋井同属柴达尔矿区,井田长约 4.5km,宽约 0.62km,面积 2.8km

2 .该矿区主要煤种为不粘煤、贫煤,按用途分类也属动力煤. 目前,海塔尔矿、柴达尔矿矿井生产正常,两矿井井田煤层均为急倾斜特厚煤层, 煤层顶板多为泥岩或砂质泥岩,易破碎.工作面开采工艺均采用走向长臂水平分段 炮采放顶煤采煤法,回采方式为后退式.先锋井处于项目建设收尾阶段. 2)矿区周边交通运输情况 柴达尔矿区至热水 7.6km, 有铁路专用线及公路相通. 矿区西侧 7Km 处有湟 (源) 嘉(峪关)公路通过,柴达尔矿至哈尔盖有矿山铁路专用线与青藏铁路相接,交通 便利;